HACCP体系检查表 序号 检查内容（标准条款） 检查重点及方法 12） 婴幼儿配方乳粉生产许可证审查细则： a 企业应满足细则中要求的相关的生产设备、检测设备的 要求：可通过现场观察获取。 b 企业应满足细则中要求的相关生产环境要求，如：清洁 作业区必须达到30万级以上净化车间的要求，具备独立 的空气净化系统。要求企业提供具有资质的检测机构的 检验报告。 c 企业应对使用的维生素和微量元素等食品营养强化剂 进行定期验证：要求企业提供权威机构的检测报告，一 年至少一次。 2 法律法规符合性监管： 13） 相关标准： a GB 19301 鲜乳卫生标准 b GB 12693 乳制品企业良好生产规范 c GB 13432 预包装特殊膳食用食品标签通则 d GB/T6914 生鲜牛乳收购标准 e GB2760-2007 食品添加剂使用卫生标准 f GB7718-2004 预包装食品标签通则 g GB14880-1994 食品营养强化剂使用卫生标注 h GB5749-2006 生活饮用水卫生标准 I GB2762-2005 食品中污染物限量 J GB2763-2005 食品中农药最大残留限量 HACCP体系文件应包括： a 形成文件的食品安全方针;可包含在手册中 b 食品安全手册； 4.2.1 查企业是否具备3 HACCP标准中要求的必备的体系文件 c 标准所要求的形成文件的程序；文件控制程序、记录控 制程序、内部审核控制程序 d 8个前提计划：人力资源保障计划、企业良好生产规 范（GMP）、标准卫生操作程序（SSOP）、原辅料和直接接 触食品的包装材料安全卫生保障制度、召回与追溯体系、 设备设施维修保养计划、应急预案、产品防护计划 4 5 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5.1 5.2 文件和记录的控制同质量管理体系 审核企业的最高管理者是否参与制定食品安全方针和目 标、是否定期进行管理评审并为保证食品的安全和体系 的建设提供相应的资源。 1 应该有明确的各部门在HACCP体系中的职责和权限 2 检查进行内部、外部沟通的人员是否经过授权。 6 5.3 职责、权限与沟通 3 应明确启动和实施产品召回计划人员的职责和权限 4 应明确HACCP小组组长的职责 5 纠偏人员应经过了最高管理者的授权； 备注 HACCP体系检查表 序号 检查内容(标准条款) 检查重点及方法 1应按策划的时间间隔进行内审和管理评审，一般一年不 少于一次． 7 5．4内部审核 5．5管理评审 2关注内审和管理评审的实施情况，特别是不符合及改 进措施的实施验证情况。 3内审计划的制定：关注内审覆盖的产品、区域、条款 范围是否全面；内审员不应该审核自己的工作。 8 6．1前提计划总则 是否制定了8个前提计划，前提计划是否经最高管理者 批准 企业是否保持人员的教育、培训、技能和经验的记录， 是否满足企业对各岗位人员的能力要求：查企业是否建 立了人员档案、特别是HACCP小组成员的档案。- 9 6．2人力资源保障计划 2企业对人员培训或所采取其他措施的有效性进行评价 的情况 3CCP点的监控人员、纠偏人员是否经过了适当的培训 4 HACCP小组成员是否经过培训 5进行内部、外部沟通的人员是否进行了相关培训 企业应按照相关法律法规和GB 12693《乳制品企业良好 生产规范》要求，建立、实施适合本企业的GMP：查是 10 6．3良好生产规范 否有适宜企业的GMP文件，文件及企业的硬件是否满足 GBl2693的 要求。详见GMP检查要求。 企业在制定并实施SSOP时．应至少满足以下方面的要 求： 1接触食品(包括原料、半成品、成品)或与食品有接 触的物品的水和冰应当符合安全、卫生要求在： a查其水源的管理，是否有水处理设施； b每年是否由权威检测机构按GB5749的要求进行外部检 验，结果是否合格； c企业的储水设施是否按要求进行定期清洗和消毒； 11 6．4标准卫生操作程序 d企业是否定期对生产用水的卫生指标进行定规内部检 验，结果是否合格。 2接触食品的器具、手套和内外包装材料等必须清洁、卫生安全： A设备、案台、工器具、工作服、帽、手套、车间空气、包装材料的清洗消毒规定及实施情况； b一次性预包装容器不允许回收使用，如玻璃瓶 c企业规定就地清洗（CIP）系统程序，明确各步骤的温度、时间、流速、酸、碱液浓度等要求，并按规定实施。CIP清洗效果与化学残留应予以有效监控与检测（如 备注
HACCP体系检查表 序号 检查内容(标准条款) 检查重点及方法 电导仪、PH试纸或其他监控、检测措施)； d查企业是否制定了适宜的检测控制规程．对与乳制品直接接触的包材、空气或员工手臂、工器具等应进行卫生检测；并查其实施记录 3确保食品免受交叉污染； 工厂选址、设计和车间工序布局，原料、中间产品、成 品隔离，加工人员卫生控制：人流、物流、水流、气流 的控制(详见GMP要求) 4保证操作人员手的清洗消毒，保持洗手问设施的清洁； a检查现场水龙头的数量，检查水龙头是否为非手动； b检查是否明确洗手消毒流程及流程的执行情况 5防止润滑剂、燃料、清洗消毒用品、冷凝水及其它化学、物理和生物等污染物对食品造成安全危害； a关注化学品的管理：领用及使用 11 6.4标准卫生操作程序 b关注生产现场是否有冷凝水、墙皮等杂物 c生产现场是否使用防爆灯或设防护罩 d生产人员是否戴首饰等异物工作 6正确标注、存放和使用各类有毒化学物质； a是否形成有毒化学物质一览表并明确其特性； b有毒化学品是否标识清楚，双人双锁； c领用记录是否清晰无误 7保证与食品接触的员工的身体健康和卫生； a与食品接触的人员是否有有效的健康证； b是否进行班前健康检查，以避免临时性的疾病对食品污染； 8清除和预防鼠害、虫害； a是否有虫害、鼠害控制图； b是否设置了有效的虫害、鼠害控制方法并定期检查； 如；车间入口处的塑料布帘，排水沟的不锈钢防护罩， 捕鼠夹、挡鼠板，飞虫捕杀器 c检查现场的防鼠防虫情况 l查是否制定原辅料、直接接触食品的包装材料供方相应的评价准则，并定期评价供方保障提供产品安全卫生的能力：关注提供包装标识所用油墨供方的管理； 2查是否制定了原辅料、直接接触食品包装材料的验收要6.5原辅料、直接接触12 食品的包装材料安全卫生保障制度 求和程序，是否对原辅料、直接接触食品包装材料的安全卫生指标实施有针对性的检验、验证； 3应特别关注生鲜乳的供方(奶站)的控制，关注是否具有二证一单、关注对奶站、奶车的管理； 4对其他原辅料、添加剂和直接接触乳制品的包装材料等建立安全卫生保障制度．采购的产品应来自获得生产许可证的企业．并符合有关质量卫生标准。 备注 HACCP体系检查表 序号 13 检查内容（标准条款） 6.6维护保养计划 检查重点及方法 1企业是否制定了基础设施维护保养计划，该计划能否满足保持良好状态和防止对产品染的要求。 2企业是否执行了该计划，执行结果是否满足标准要求 3应确保关键设备处于良好状态，包括杀菌、灭菌及监视设备，自动程序控制系统，CIP系统，配料等供水设施，单一或组合式防混阀门，重要单元或部件的密封，重要计量和检测设施，无菌灌装、包装系统，蒸汽和压缩空气保障系统，空气净化系统；可查维护保养记录及现场设备状况 4检查计量设备的管理 14 6.7标识和追溯计划、产品召回计划 1检查从生鲜乳入厂到成品出厂是否能够清晰标识可追溯，特别应检查是否能追溯每车生鲜乳加入的奶罐，应检查产品发运记录，能否便于追溯及召回；成品标识符合GB7718、 GB13422和《食品标识管理规定》要求； 2检验状态标识是否清晰 3检查是否制定了产品召回计划，并明确了职责、权限、召回措施及对召回产品进行分析和处置的措施 4是否有召回计划实施的记录 15 6.8应急预案 1企业是否预先识别、确定了潜在的食品安全事故或紧急情况，是否预先制定的应急预案的方案和措施 2紧急情况识别是否充分、内容是否全面，除突然停水、停电、设备故障外，是否包括金黄色葡萄球菌、阪崎杆菌、三聚氰胺等有害物质对乳制品污染的应急预案，其措施是否能够有效、突发疫情、生物恐怖等。 3检查紧急情况发生时的应急实施记录及与应急预案有关的资源配置 16 7HACCP计划发建立和实施 17 7.2.2产品描述 7.2.3预期用途的确定 查看HACCP小组的组成名单，是否包括了质量控制、生产工艺、设备、原辅料采购、仓储、销售、运输部门的人员，并经最高管理者批准 应按HACCP标准的要求对原辅料、直接接触食品的包装材料及产品进行描述；并明确产品的预期用途，要求企业提供产品描述及预期用途的记录 备注 18 7.2.4流程图的制定 1企业应提供工艺流程图及工艺描述，应提供工厂位置图、7.2.5流程图的确认 厂区平面图、车间平面图、人流特流图、供排水网络图、防鼠分布图等 2流程图应经HACCP小组成品现场确认 19 7.3危害分析和制定控制措施 1查看企业的“危害分析工作单”，是否包括危害的识别（从原料生产到最终消费的每个步骤存在的潜在危害）、危害评估（评价出最显著危害）、控制措施的制定2查看潜在危害的识别是否充分，是否包含人为的破坏和蓄意污染等情况 HACCP体系检查表 20 7.4关键控制点(cpp)的确定7.5关键限值（critical limit)的确定7.6CPP的监控 7.7建立关键限值偏离时的纠偏措施 1查其关键控制点确定的合理性，关键控制点一般包括以下四点：1）生鲜乳、乳粉等原料的接收与贮存（控制化学危害）；主要控制农残、药残、重金属等；企业应定期送检，由具有相关资质的机构出具检验报告，关键限值应能满足相关原辅料卫生标准的要求，检查验收记录； 2）添加剂的添加、配料过程：应按GB2760和GB14880的规定的可添加的品种、数量进行添加，并由双人复核每批的添加量，检查配方及添加记录； 3）杀菌、灭菌（控制生物危害）：一般控制杀菌的温度及流速（或时间），检查每天的监控记录，看监控频次、内容能否满足要求； 4）包（灌）装：查无菌灌装机的双氧水浓度或喷雾量、紫外灯照射强度； 2查企业能否按照HACCP计划的要求对关键控制点进行监控：包括监控的频次、监控的人员、监控的方法、监控的项目，查看相关的监控记录； 3相查看当记录显示偏离关键限值时，是否采取了适当的纠偏措施，是否对受影响的产品进行处理； 4检查监控人员、纠偏人员是否经过的适当的培训，且纠偏人员经过了最高管理者的授权； 21 7.8HACCP计划的确定和验证 应包括，但不限于以下方面： 1乳制品的保温检查，保存检验； 2无 菌罐装系统的包装效果； 3第三方检测机构出具的添加剂和食品营养强化剂添加符合要求的检测证据； 4乳制品生产企业应对出厂的乳制品逐批检验。检验内容应包括乳制品的感官指标、理化指标、卫生指标和乳制品中使用的添加剂、稳定剂以及酸奶中使用的菌种等。 5特殊消费用途的乳制品，应对其营养等特殊成分进行验证；婴儿配方乳粉应进行营养成分的检测。 情感语录
1.爱情合适就好，不要委屈将就，只要随意，彼此之间不要太大压力
2.时间会把最正确的人带到你身边，在此之前，你要做的，是好好的照顾自己
3.女人的眼泪是最无用的液体，但你让女人流泪说明你很无用 4.总有一天，你会遇上那个人，陪你看日出，直到你的人生落幕 5.最美的感动是我以为人去楼空的时候你依然在
6.我莫名其妙的地笑了，原来只因为想到了你 7.会离开的都是废品，能抢走的都是垃圾
8.其实你不知道，如果可以，我愿意把整颗心都刻满你的名字 9.女人谁不愿意青春永驻，但我愿意用来换一个疼我的你 10.我们和好吧，我想和你拌嘴吵架，想闹小脾气，想为了你哭鼻子，我想你了
11.如此情深，却难以启齿。其实你若真爱一个人，内心酸涩，反而会说不出话来
12.生命中有一些人与我们擦肩了，却来不及遇见；遇见了，却来不及相识；相识了，却来不及熟悉，却还要是再见
13.对自己好点，因为一辈子不长；对身边的人好点，因为下辈子不一定能遇见
14.世上总有一颗心在期待、呼唤着另一颗心
15.离开之后，我想你不要忘记一件事：不要忘记想念我。想念我的时候，不要忘记我也在想念你
16.有一种缘分叫钟情，有一种感觉叫曾经拥有，有一种结局叫命中注定，有一种心痛叫绵绵无期
17.冷战也好，委屈也罢，不管什么时候，只要你一句软话，一个微笑或者一个拥抱，我都能笑着原谅
18.不要等到秋天，才说春风曾经吹过;不要等到分别，才说彼此曾经爱过
19.从没想过，自己可以爱的这么卑微，卑微的只因为你的一句话就欣喜不已
20.当我为你掉眼泪时，你有没有心疼过
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