部门年度培训计划表
时间： 部门： 制表：
明细 时间 备注：
计划负责人： 审核：
说明：各部门负责人负责列出本部门年度培训计划。
培训内容 课时 对象 人数 目的 测试时间 主训
培训执行记录表
培训时间： 培训内容： 课时： 培训人：
考核方式及成绩 姓名 部门 职位 入厂时间 口试 笔试 实操 成绩 备注
设备、实施维护检查表
设备名称： 检查人： 审核： 日期：
稽查项目 附近环境是否整洁 是否依操作标准操作 是否依规定保养 使用人对异常状况是否知晓处理程序 保养、维护是否有记录 其他
实际情况 备注
物品标识卡
品 名 规格、型号 批号、数量 检 验 人 标 识 人 备注：
质量跟踪卡
亲爱的用户朋友：
您好！当您在购买和食用×××食品时，对我们服务质量和产品质量感到满意吗？为了能得到您宝贵的反馈信息，我们特编制了此表格，希望您能把您的想法和建议记录下来作为改正我们工作的依据，对您的参与和合作，我们表示感谢！ 品种 评估分数 非常好 好 一般 不太好 很差 服务水平： 外观 ×××× 口感 其他 外观 ×××× 口感 其他 综合评价：
您的意见和建议：
填卡人姓名： 联系电话： 年 月 日
原料奶验收CCP记录表
供应商： 来料日期： 来料时间： 原料名称、规格：
质量：
检验项目：
结论：
□接受 □退货
备注：
检验员： 复核：
日 期： 日期：
原料奶供应商年度评估表
年度： 供应商名称 供货总次数 退货总次数 无兽药证明 次 数 无检疫证书次 数 其他原因 退 货 统计人： 复核：
日 期： 日期：
虫害检查记录表
日期： 检查人： 审核：
门窗纱窗是否 挡鼠板、鼠笼是否完整关闭 正常使用 灭蝇灯是否正常目测虫害情况 使用且及时清理 区 域 生产车间 仓 库 卫生间 其 他 备 注
清杀执行记录表
日期 备注： 审核：
项目 清杀范围 方法 全程监控 执行者签名
车间卫生检查记录表
日期： 检查人： 审核： 检查项目 一、操作人员卫生 1．工作着装干净整洁 2．头发不外露 3．手部无外伤 二、更衣室卫生整洁 三、消毒情况 1．手消毒液浓度 2．水鞋消毒液浓度 3．工器具消毒液浓度 合格/不合格（√/×） 备注 4．消毒槽中消毒水更换情况 5．生产过程人员消毒情况 四、车间卫生 1．操作台清洁 2．墙地面干净 3．下水道通畅无异味 4．工器具的标识使用明确 5．水管存放使用
生产车间及加工设备（含工器具）清洗消毒执行记录表
时间： 部门： 负责人： 审核:
执行项目 车 间 设 备 工 器 具 备注：
操作人 检查人 不合格项说明 处理意见
化学药品入库管理记录
入库时间 化学药品名称 入库数量 库房编号 购买人姓名 购买地址 管理人签名 审核人： 审核日期：
化学药品出库管理记录
出库时间 化学药品名称 出库数量 用途 取用人签名 管理人签名 备注 审核人： 审核日期：
化学药品使用记录
日期 时间 取用药品 用途 用量 配置浓度 执行人 备注 审核人： 审核日期：
水质抽样记录表
序号 取用时间 取样点 取样人 取样目的 取样数量 备注
微生物抽检记录表
序号 日期 样品名称 检查目的 检查结果 检测人 备注 审核：
员工健康档案
姓名 部门 职位 入厂时间 健康证有效期限 备 注
SSOP检查记录表
日期： 检查人： 审核：
卫生区域和目的 水的安全性 ◆回流虹吸情况 食品接触面状况和清洁 ⅰ.清洗和消毒设备 ⅱ.消毒剂浓度 ⅲ.手套、围裙清洁、修补完好 防止交叉污染 ⅳ.接触不卫生物品后，手、手套、设备和工器具等的洗涤消毒 ⅴ. 手的清洁、消毒 及厕所实施的维护 ⅵ.充足的洗手、消毒场所 ⅶ.卫生间清洁、功能适当，装备充足 防止外部污染 有毒化合物的控制 ⅷ.防止产品污染 ⅸ.清洁剂、润滑剂、杀虫剂正确标记和储存 员工健康状况 ◆员工为表现出疾病症状 害虫的清除 ◆害虫从加工区域清除掉 开工前 工作4小时后 收工后 纠偏记录 备 注
产品回收记录
企业代码 生产数量 生产批号 发货人员 销售区域 回收批号 回收人员 现存数量 生产时间 出厂数量 有效期 出厂时间 回收数量 回收时间 回收地域 回收率 对回收品处理措施 客户投诉处理清单 填表人： 填表日期： 年 月 日 客户名称 客户地址 投诉内容 原因分析 电话 品名 规格 批 号 立案日 结案日 客户要求 改善对策 （ ）赔偿 （ ）元折价 （ ）非本公司责任 （ ）以良品交换 （ ）返工 （ ）其他 抱怨处理建议 结果判定 确认签字：
文件管理一览表
序号 文件名称 编号 生效日期 保存部门 保存期限 备 注
不合格产品处理监督记录表
企业名称：
品名规格 批 次 检验情况：
检验员： 年 月 日
数量/质量 标 记 处理意见：
质检科长： 年 月 日
监督处理记录：
HACCP小组质检员： 备注：
防鼠记录
防 鼠 区 灭鼠量 备 注 分区 编号 防鼠点 生 A B C 产 区 D E F 贮 G H I 藏 区 K J L M N 记录人： 审核人： 审核日期：
防蝇虫执行记录 时间 喷洒药剂 药剂规格 浓度 执行人 喷洒执行情况
公司大门 办公楼外围 车棚 整个车间外围墙壁 加工区通道 锅炉房 基准：冬春季每月5次，夏秋季每月15次;执行：“√”;未执行“×”
纠偏记录
公司名称：
公司地址： 产品描述： 发生日期 发生具体日期 发生地点 年 月 日 时 分 报告日期 加工品种 客户 年 月 日 异常质量问题描述（如何发生、包括什么事、人、时间、地点）：
检验员：
异常问题解决办法：
生产管理人员：
复检结果：
检验人员：
审核人： 审核日期： 质量负责人：
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