质量保证评价 序号 一 1 2 3 二 1 2 3 4 5 三 1 2 3 4 5 四 1 2 3 4 5 组织机构及管理制度（5分） 是否任命有质量负责人？（0～3分） 是否设置有质量管理部门？（0～1分） 是否发布有生产、质量、安全管理制度？（0～1分） 产品生产的策划 （15分） 是否形成说明顾客需求的合同或来电、来函记录? （0～2分） 是否有产品质量技术标准? （0～5分） 评价内容 得分 否决项 备注 是否对顾客的特殊要求在生产前进行了明确和生产策划？（0～5分） 是否就满足顾客需求过程中与顾客沟通的情况进行了记录？（0～2分） 是否有产品生产任务单？（0～1分） 原材料质量控制及供方管理 (20分) 是否有原材料目录及质量技术标准？（0～3分） 是否有原材料质量检验制度？（0～5分） 是否有检验机构？（分析项目是否满足生产、产品质量控制等要求？分析方法标准是否全面、有效？检验设施及测量器具是否检定有效？ 检验员是否有上岗资格？）（0～5分） 是否按生产控制标准进行了原材料使用前质量检验？是否有原材料检 验汇总台账或检验报告？（0～5分） 是否有供方管理及评价档案？（0～2分） 半成品质量及生产过程控制 （20分） 是否有工艺流程图及质量控制关键点？（0～1分） 是否有生产工艺操作规程、设备安全操作规程和岗位作业指导书？ （0～1分） 是否配备有质检员且明确其工作职责？（0～5分） 是否有半成品质量控制标准？（0～5分） 是否有模具验收记录、首件检查记录和半成品质量检查记录？（0～2 分） 质量保证评价 序号 6 7 五 1 2 3 4 六 1 2 3 4 七 1 2 3
评价内容 是否有特殊工种及持证上岗？（0～3分） 生产、质检用计量器具是否检定有效？（0～3分） 产品质量控制 （20分） 是否有产品质量技术标准？（0～5分） 是否有产品质量管理制度？（0～3分） 得分 否决项 否决项 备注 是否按标准进行了产品质量出厂检验？是否有产品检验汇总台账或检 验报告？（0～10分） 是否有不合格品登记台账及处置记录？（0～2分） 生产现场情况 （15分） 各类库房是否健全、防潮安全？（0～3分） 原材料、半成品、成品标识是否清晰、全面？（0～5分） 作业人员劳动防护用品是否穿戴齐全且能有效防护？（0～2分） 生产人员、场地、设备、辅助工具等是否能达到保证供货规模的条件？ （0～5分） 其他方面 （5分） 是否建立质量管理体系？ （0～1分） 是否清楚或取得必须具备的生产许可证？（0～3分） 是否有借用生产设施或委托生产的情况？（0～1分）
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