安全标准化自评后再完善计划和措施
2011年10月20日-21日，公司安全标准化工作小组在股份公司范围内组织进行了一次安全标准化自评工作，此次自评，各单位高度重视，积极配合，真实体现了预审后公司各单位全力开展安全标准化创建工作的进步和辛勤成果，但是也自查出了不少需要改进和完善的问题，公司针对自评出的问题责成各相关单位制定计划，抓紧整改，并于11月8日、9日进行了再次审核验收，具体完成如下：
序号 自评中发现的不足 103车间部分人员的安全1 责任书未定期考核 整改、修订的措施 车间已开始对全员进行责任制定期考核，并补充了考核记录。 计划完成日期 2011年10月26日 2011年10月26日 2011年10月25日 2011年10月31日 责任人 陈建社 刘进华 郭守征 朱明清 验收情况 已确认整改 验收人 张展 验收时间 2011年10月27日 已分别按规范要求去做，保证检维修时进行风险分析。 107车间、111车间、2092 车间未对检维修进行风险分析 2011已确认整改 韩正 年10月27日
109车间压力容器技术档3 案没有按要求规范填写； 车间压力容器技术档案已按要求规范填写。 20112011年10月28日 杨家旺 已确认整改 张建成 年11月9日 2011202车间压力容器安全附4 件检验报告未归档 110车间对程序文件的识5 车间压力容器安全附件检验报告已按要求归档，并按要求填写。 车间已对程序文件进行了识别与2011年10月31日 波 殷已确认整改 张建成 年11月9日 2011年11月8日 别、评审不全面，未建立程序文评审，并于10月25日建立了清单 件、工艺规程和安全技术操作规程的清单 110车间未建立危化品输已建立建立危化品输送管道巡线记录，并定期巡检，作好记录。 2011年10月25日 李庆友 已确认整改 杨福田 20112011年10月25日 李庆友 已确认建立 李若清 年11月8日 20112011年10月25日 郭守征 已确认整改 李若清 年11月8日 6 送管道巡线记录 111车间安全生产规章制7 度未发放到工作岗位 车间专门把规章制度汇编成册，下发到各岗位。 1、 加强劳动防护用品的202车间现场从业人员未8 按规定佩戴使用防护用品 使用培训 2、 加强管理 27日 3、 落实考核，让员工养成习惯 9 203车间、物管部未建立要求外单位人员进入本单位2011年10月甘已确杨201120112011年10月李文新 已确认整改 李若清 年11月4日
本单位的承包作业人员安全培时进行登记，进行安全告知并建立训记录 记录 28日 士忠 张凤成 认整改 福田 年11月8日 205车间使用的《安全检10 2011年10月查表》，编制单位、审核人、批准人缺项 1206车间未建立《安全检查表》1 发放记录和修订记录 208车间危险、有害因素车间级使用的《动1识别不全面，2 已按公司要求统一换新版动2011年10月27日 胡勤朋 已确认整改 李根清 2011年10月已按要求建立并完善 22日 现已增加完善 26日 梁新安 已确认整改 李若清 2011年11月9日 2011吕海潼 已确认整改 李若清 年11月9日 2011年11月8日 原在操作规程中有体现，未单独拉出，现已从中列出并形成单一表格 已组织各化验室对目前存在的化学试剂进行了分类并建立了清单。 2011年10月31日 20112011年10月31日 朱明清 已确认整改 韩正 年11月2火作业许可证》为旧版，缺少危火作业许可证 险、有害因素识别 1209车间未编制关键装置开停车方案 3 日 2011韩正 14 研发中心化学试剂分类清单不全 左俊峰 已确认整改 年11月1日
鲁抗医药股份有限公司安全标准
化小组
2011年11月9日
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