双重预防体系实施方案
1 河南金水国际贸易中心项目
关于《河南省房屋建筑和市政工程施工安全风险
隐患双重预防体系建设》实施方案
编制：
审核：
河南正达建筑工程有限公司 2020 年 4 月 5 日
2 一、 编制依据 根据《安全生产法》、《河南省生产安全事故隐患排查治理办法》（省政府令第 173 号）、 《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11 号）、《新乡市住房和城乡建设局关于印发 2020 年全面推进房屋建筑和市政工程安全生产风险隐患双重预防体系建设行动方案的通知》（平城建〔2020〕28 号）、《河南省住房和城乡建设厅（河南省房屋建筑和市政工程施工安全风险隐患双重预防体系建设导手册（试行）》、《新乡市住房和城乡建设局关于印发 2020 年全面推进房屋建筑和市政工程安全生产风险隐患双重预防体系建设工作方案的通知》（新建质安〔2020〕9 号）以及有关标准、规范等相关要求编制。
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二、 编制目的 为了贯彻落实新乡市住房和城乡建设局关于《河南省房屋建筑和市政工程施工安全风险隐患双重预防体系建设行动方案》的通知（平城建〔2020〕28 号）以及有关标准、规范等相关要求，建立有完善的工作推进机制，为项目推进双重预防体系建设提供组织保障、有全面覆盖的风险辨识分级管控体系，抓住项目推进双重预防体系建设的关键环节、有责任明确的隐患排查治理体系，突出项目推进双重预防体系建设的核心内容、有线上线下的智能化信息平台，为项目推进双重预防体系建立提供载体支撑、有奖惩分明的激励约束制度，建立项目推进双重预防体系建设的长效机制。建立先进适用的风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系，通过实施工艺严防、设备严控，人员
3 严管和过程严治，实现企业风险管控与隐患排查治理的‘全员、全方位、全过程’一体化闭环管理；确保企业有效控制风险、及时治理隐患，最大限度避免发生安全生产事故，确保项目双重预防的常态化、法治化、标准化、清单化和信息化，使项目安全管理能力从本质提升，把双重预防机制贯穿于施工生产全过程，做到安全管理可智控、可追溯、全覆盖，从根本上取得事故防范的主动权，提升项目安全生产工作水平，遏制生产安全事故发生，确保安全生产，特制订本方案。
三、 领导小组及岗位职责
组
长：李承德 副组长：肖亚超、吕建明 成 员：陈海星
赵金香
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桑明增
孙续平
崔晓莉
各劳务班组组长 组
长: :由项目经理担任 1、全面负责项目安全生产管理，在组织、指挥施工生产过程中，认真执行安全生产的方针政策、法律、法规和相关制度； 2、组织制定、落实安全技术措施和专项安全施工技术方案，确保安全生产费用有效使用； 3、建立项目部各项安全管理制度，落实安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程，组织对施工现场安全生产检查，对施工危险部位和环节实施重点监控，落实隐患整改措施； 4、组织安全宣传工作、对施工现场员工进行安全生产教育； 5、负责组织项目双重预防体系建设体系建设和有限运行；
4 6、督促落实双重预防体系工作责任制和各项工作制度，定期组织对落实情况进行对责任制落实情况进行考核奖惩； 7、组织开展对项目的风险辨识、评价和分级管控； 8、保障项目双重预防体系建设的资金投入； 9、组织制定并督促落实企业双重预防体系建设各项制度和工作标准； 10、定期组织对双重预防体系运行情况进行评价或更新。
副组长：技术负责人、安全负责人 1、协助组长建立健全项目部双重预防体系，保障体系有
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效运行，部署安排各项具体工作； 2、负责编制“双重预防体系”实施方案； 3、负责对对双重预防体系内容的宣传教育，提高事故预
防及应急处理能力； 3、负责组织项目双重预防体系建设体系建设和有限运行； 4、组织并参与隐患排查治理，及时消除事故隐患； 5、掌握项目部风险分布情况、可能后果、风险级别和控 制措施，全面开展项目部风险辨别、评估和分级管控工作； 6、定期组织对项目双重预防体系运行情况进行评估和更新，并根据项目进展情况，及时更新安全风险分级管控清单； 7、督促小组成员落实双重预防体系工作责任制和各项工作制度； 8、部署落实项目部双重预防体系建设的资金投入； 9、督导项目部、劳务各班组双重预防体系学习、培训和工作专
5 题会，固化建设成果。
小组成员：
1、负责施工班组双重预防体系的有效运行； 2、督促落实双重预防体系情况； 3、掌握施工班组的风险分布情况、可能后果、风险级别
和管控措施等； 4、负责施工现场日查检查、事故隐患治理及上班工作； 5、制定风险点分级管控措施，并在施工现场制作悬挂风 险管控标识牌； 6、负责本班组风险管控与隐患排查治理工作，落实相关制度； 7、监督本班组从业人员落实双重预防措施，并进行考核； 8、组织双重预防措施教育和培训。
各部门职责：
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1、负责各部门范围内双重预防体系的有效运行，推进“双重预防体系”宣传教育学习工作； 2、根据“双重预防体系”运行要求，负责各自部门的危险源识别、风险评级及预防措施汇总更新上报； 3、财务部门负责双重预防体系实施的资金保障； 4、采购部门负责双重预防体系实施过程中的物资保障； 5、项目各岗位专业人员负责对施工现场安全隐患检查及开展情况，必要时提出建议并讨论改进。
四、工作要求
6 （一）培训前准备
召开关于“双重预防体系”实施安排会议，成立领导小组，明确各个部门及负责人工作任务、责任分工，确保全项目积极动员全面落实展开工作。
（二）教育培训 1. 集中学习：
针对《河南省房屋建筑和市政工程施工安全风险隐患双重预防体系建设指导手册（试用）》内容对全体施工人员进行深度解析，提高全员整体安全意识。
2. 各专业岗位人员学习：
根据施工过程中不同专业安全风险隐患严重程度在集中学习的基础上再对各岗位人员其进行一对一、点对点针对性学习，使其完全掌握本岗位主要风险识别，认知风险部位、严重程度、预防措施及处理方法。
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3. 外来人员风险告知：
对进入施工现场的外来人员应进行风险告知，告知内容应包括：安全管理规定、作业安全要求、可能接触的风险、应急知识等。
4. 安全教育 安全教育应有培训计划、培训记录、培训考试和培训效果评价等内容。
（三）制度建设
7 制定安全生产风险分级管控制度、 隐患排查治理制度、 双重预防体系教育培训制度、双重预防体系考核奖惩制度等各种文件、表格，使双重预防体系建设、运行工作有法可循，有规可依。
（四）风险辨识
针对《双重预防体系指导手册》中辨识方法对全项目施工现场及施工过程中存在或潜在存在的危险源（危险有害因素）进行辨识与分析。
1、风险点确认； 项目根据工程特点对施工过程中可能出现的风险源制作《作业活动风险点清单》及《设备设施风险点清单》，对其清单进行全方位动态跟踪排查并及时更新风险清单，纳入清单管理。
作业活动风险点清单
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设备设施风险点清单
序号 分部分项工程名称/作业任务 作业活动名称 （风险点）
区域/部位 活动频率 备注
序号 设备设施类型 设备设施名称 （风险点）
设备设施属性 型号 编号/ 所在位置 备注
8 2、风险识别方法：
根据手册要求，对风险点内所有设备、作业活动进行辨识，充分考虑到人的因素物的因素、环境因素和管理因素,对所有风险点内存在的危险源进行辨识，确定风险类别(机械伤害车辆伤害、触电、火灾、爆炸、坍場、高处坠落等危险因素),结合建筑施工中工作危害分析法（JHA）和安全检查表法（SCL）及故障假设分析法（WI）、预先危险分析法（PHA）、工作危害分析法（JHA）作业条件危险性评价法（LEC）等一种和组合方法进行辨识，对重大风险采用直接判定法进行确定。
工作危害分析法（JHA）适用于对作业活动中危险有害因素进行辨识。
作业活动风险评价 （JHA+LEC ）记录表
安全检查表法（SCL）适用于对设备设施类有关检查内容和标准进行辨识。
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序 号 风险点名称 工作步骤或工作内容 主要危险有因索 (人、物、环、管) 潜在事故类型 风险评价 风险等级
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2、风险控制措施：根据风险类别和等级,将风险点重新明确管控层级,落实具体完善管控措施的责任单位、责任人和具体的管控措施(包括工程技术措施、制度管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施),形成管控清单。
3、风险分级管控：根据项目组织机构设置情况，确定各级风险管控层级，分级管控应遵循“风险等级越高管控层级越高”，“上级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控”的原则并逐级落实，对于风险较高的风险，应进行重点管控，风险等级从高到底依次划分：重点风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色表示。
4、风险告知：根据本项目风险评估结果在施工现场布置区域安全风险四色分布图、作业安全风险比较图、岗位安全风险告知卡、应急处置卡、重大安全风险告知栏、安全警示标志等安全风险公告，并对其进行检查维护，确保完好有效。
设备设施风险评价(SCL +LS)记录表
序 号 风险点名称 检査内容 标准要求 产生偏差导致的主要事故类型 风险评价 风险等级
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10 安全风险等级四色标识 RGD 色谱标准 序号 风险等级 颜色 色谱标准 1 重大风险 红 RGB：R255
G0
B0 2 较大风险 橙 RGB：R255
G97
B0 3 一般风险 黄 RGB：R255
G255
B0 4 低风险 蓝 RGB：R0
G0
B255
施工现场作业安全风险告知卡 作业名称
作业对象
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主要危害因素
易发生事故类型
岗位操作注意事项
须穿戴的劳动 防护用品
应急处置措施
安全警示标志
重大安全风险公告栏 序号 风险点 危险源 风险等级 危险有害因素 可能出现的后果 控制措施 应急处置措施 管控层级 责任人联系人电话 备注
11 （五）隐患排查治理
1、隐患分级分类：
依据隐患整改、治理和排除难度及其可能导致的事故后果和影响范围分为一般事故隐患和重大事故隐患。
一般事故隐患危害和整改难度较小，发现后能够当场纠正，立即排除，不需要局部停产停工的隐患。
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重大事故隐患危害和整改难度较大，应当全部或局部停工停产，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使项目自身难以排除的隐患。
项目各级部门对自身范围内现场作业活动及设备设施填写风险隐患排查清单。
2、隐患排查计划：
(1) 日常隐患排查：
施工作业人员在交接前后组织一次隐患排查，施工作业人员在作业过程中随时进行隐患排查；项目安全员每天在施工现场展开安全检查，并现场监督危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案的实施；设备管理员针对施工现场机械设备每天进行一次排查；电工对施工现场施工用电每天进行一次巡查，并做好巡查记录。
(2) 综合性隐患排查: 项目部每周组织相关专业人员及劳务班组人员对施工现场进行全面检查。
12 (3) 季节性隐患排查：
根据各季节施工特点展开隐患排查，每次季节更替时检查一次，检查重点主要包括：春季以防风、防触电、高处坠落、临边防护、开工复查为重点，夏季以防雷、防洪、防暑降温等重点；冬季以防火、防雪、防冻等为重点。
(4) 事故类比隐患排查：
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当本项目内发生安全事故或者其他项目发生计较经典的生产安全事故时，项目及时组织各级部门对本项目施工现场进行事故类比举一反三的隐患专项排查。
(5) 复工前隐患排查：
工程项目因故停工或因其他原因暂停施工时间超过 30 天以上，在准备施工前，项目部进行安全隐患排查。
(6) 项目负责人带班检查：
项目负责人每月对施工现场进行检查，检查时间不少于工作日的25%，当工程项目进行超过一定规模或工程项目出现险情及重大安全隐患时，应对施工现场进行带班检查。
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隐患排查记录表 工程名称：
编号：
施工单位
检查类型
检查时间
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检查负责人
检查总体情况：
检查问题处理情况：
检查负责人（签字）：
参加检查 人员 （签字）
3、隐患治理：针对排查出的安全隐患，由隐患排查组织部门向被排查部门或班组下达整改通知书，限期逐条整改，并提交隐患整改反馈单，隐患排查部门负责跟踪监督整改结果。
14 隐患整改通知书 工程名称：
编号：
受检单位
隐患级别
检查形式
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检查日期
检查单位
检查负责人
参加检查人员
1.隐患内容：
2.整改要求：
整改负责人（签字）年
月
日
检查负责人（签字）年
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月
日
隐患整改反馈单 编号：
工程名称
《隐患整改通 知书》编号
整改单位
整改负责人
整改措施及结果：
整改负责人（签字）：
年
月
日 复查意见
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复查结论：
复查人（签字）：
年
月
日
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（六）过程管控
项目以风险点为基本单元，每半年对照安全风险清单开展安全风险管控效果检查分析和隐患排查，检查重大安全风险管控落实情况及管控效果和产生原因，补充新增风险及管控措施。
项目分管负责人每季度组织检查分析本分管领域安全风险管控措施落实情况，开展隐患排查并补充完善安全风险管控清单和隐患清单。
（七）持续改进及更新
项目建立安全风险隐患双重预防体系持续改进机制，各个部门根据自身领域定期对双
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重预防体系运行情况进行系统评估或更新，及时修正发现问题和偏差，完善安全风险管控制度和隐患治理措施，确保其持续可行性、适宜性、充分性和有效性。
（八）文档管理
项目部建立双重预防体系文件和档案管理制度，由各分管部门收集填写，安全主管部门整理归档。
双重预防体系文件其字迹、图像、声音、影像等信息应清晰有效，签字、盖章等内容齐全。
双重预防体系建设及有关记录资料分别在企业和项目存档，主要包括组织机构、制度建设、教育培训、风险管控、隐患排查、评估更新等方面资料。
（九）有关要求 各单位要高度重视，充分认识“双重预防体系”创建工作的重要性，
16 将创建工作开展与日常工作紧密结合，加强组织领导，落实责任，保证资金投入，成立工作组，做到责任到人、措施到位、资金到位，保证创建工作的顺利开展。
严格按照考核标准，加强对风险分级管控和隐患排查治理的过程监督。认真总结（双重预防体系）建设过程中好的经验和做法，及时上报“双重预防体系“建设工作办公室，对推广价值高的经验和做法予以重奖；对工作开展不力、流于形式、发现问题隐瞒不报的，给予通报批评并给予考核。
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附表
风险隐患双重预防体系建设归档文件范围及内容 分类 归档文件名称及内容 保存单位 企业 项目部
组织机构 企业双重预防体系领导小组及工作机构成立文件 V
项目部双重预防体系工作小组成立文件
V 企业、项目双重预防体系建设实施方案 V V 双重预防体系建设责任制 V V
制度建设 安全风险分级管控制度 V V 隐患排查治理制度 V V 双重预防体系教育培训制度 V V 奖惩制度 V V 其他相关管理制度 V V 教育培训 企业教育培训记录 V
项目教育培训记录
V
风险管控 作业活动风险清单
V 设备设施风险清单
V 作业活动风险评价记录表
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V 设备设施风险评价记录表
V 风险控制措施评审记录表
V 作业活动风险分级管控清单 V V 设备设施风险分级管控清单 V V 重大风险管控统计表 V V 区域安全风险四色分布图
V 作业安全风险计较图
V 岗位安全风险明白卡
V
基础管理类隐患排查清单 V V
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隐患排查 生产现场类隐患排查清单 V V 隐患排查计划 V V 企业负责人带班检查记录 V V 重大隐患评估报告书 V V 重大隐患治理方案 V V 隐患排查记录表 V V 隐患整改通知书 V V 隐患整改反馈单 V V 重大事故隐患销案手续 V V 事故隐患排查治理情况汇报表 V V 评估更新 双重预防体系运行情况自评报告 V V 双重预防体系更新记录 V V 定期考核资料 V V
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