库房出入库流程之相礼和热创作
一、入库管理
1、推销物资抵库后，由运用部分或请求推销人员或物资质检部分按质按量组织验收，按实践质量仔细填写“入库单”，对“入库单”的外购地、入库工夫、物资称号、规格型号、数量、单价、金额、交货人、承运人、验支出库人及外包装能否齐备无损等栏目均应逐一填写，不得漏项.对无随货偕行发票的货物金额应由交货人提供推销价，财务据此入账核算，待发票到后再按实践价格调整.
2、（1）如发现单货不符、外包装破损或其他质量成绩，要及时向下级反映，同时关照质检或用料部分、售后服务部分、推销部分和厂家代表等相关人员，共同现场鉴定，必要时照相记录，由推销人担任更换，更换费用或因而而形成的公司损失由推销人个人承担
（2）准绳上单货不符的物资不得接受，如推销部分要收下该物资时，库管员要告知下级，并于单据上注明实践收货状况，并会签推销部分
（3）物资抵库但库管部分尚未收到“订货单”或“推销请求单”时，库管员应先洽询推销部分，确认无误后始得筹划入库手续
3、好像时有运费结算，则须在运输发票后附有仓库管理员具名的“运费结算单”，如无运费，应将该联连同“入库单”的“财务联”一同附于购货发票后交财务入帐.入库单由仓库管理员、财务部各持一联做账，推销人员持一联做清款报销凭证
4、发生退库或退货产品时要仔细考核“退货单”或有关凭证，核查答应手续能否完全，仔细记录退库或退货产品数量、质量状况.退库或退货产品要单独存放，如可重新贩卖应优先出库
5、对于运用单位退回的物资，库管员要根据退库缘故原由，研判处理对策，如缘故原由系由于供应商所形成的，要马上关照推销部分
6、产成品入库必须有质检部分验收的“合格证（单）”，由保管员按规格、种类填写成品“入库单”，质检员、保管员和当班消费担任人均应具名；消费产品因质量成绩而返修、贩卖退回所发生的损失由消费部分承担.
7、仓库管理员要严厉把关，有以下状况时可拒尽验收或入库：
(1)未经答应的推销；
(2)与推销审批表中不相符的推销物资；
(3)与运用要求不符合的推销物资；
(4)质量不符合要求的物资；
(5)因工作急需或其他缘故原由不克不及构成及时入库的物资，仓库管理员要到现场核对验收，并及时补填《入库单》.
8、入库时要仔细检查入库号码，填写入库号码单.每日业务终了，及时将入库号码单报至统计员处输出计算机
二、出库管理
1、消费用物资由消费部分按消费所需，于材料会计处筹划“出库单”手续，对非消费用物资领用人应持领用审批手续，筹划“出库单”及相关手续，仓库管理员凭“出库单”据实发货，若出库单上主管未具名、字据不清或被涂改的，仓库管理员有权拒尽发放物资
2、筹划出库时要仔细考核“出库单”或“领用单”，核查出库答应手续能否完全，严厉根据所列项目筹划出库，并核签有关单据.发现计算有误时要马上关照开票人员更正后发货
3、在装卸、搬运过程中要轻拿轻放，不成倒置，包管齐备无损.保管员对存货的安全和完好担任.
4、发放物资时要坚持“推陈储新、先进先出、按规定供应、节约”的准绳，发货坚持一盘底、二核对、三发货、四减数.同时坚持单货不符不出库、包装破损不出库、残损变形不出库、手续不全不出库, 以旧换新的物资同等交旧领新
5、对企图方便，违背发货准绳形成物资蜕变、大料小用、优材劣用以及错误等损失，库管员负经济责任.
6、出库时要仔细检查出库号码，填写出库号码单.每日业务终了，及时将出库号码单报至统计员处输出计算机.
7、出库工夫规定如下：
每周二、四的上午10：30—11：00，下午3：30—4：00；
三、库存管理
1、仓库管理员应随时掌握库内物资状况，发现物资缺乏时，仓库管理员应及时关照财务部经理，并按要求填写《推销审批表》，经答应后交由物资管理部推销
2、月末，已领用但尚未耗用完的物资（包含残存料），应及时退回仓库，由于工作更改而惹起领用的物资剩余时，应及时退库并筹划退库手续；假如是下批消费仍要用的物资，其物资实体可不退回仓库，但应筹划退料入库或红字出库手续，待下月月初重新开具“出库单”，这样，便于财务照实核算成本.
3、材料会计在月底时，应将当月的存货出入库按部分分项目汇总，与仓库保管、消费部分核对同等后，报给成本会计.
4、保管员应设置各种存货保管明细账，每日根据出入库凭单及时登记核算，经常与财务核对账目、实地盘货实物，做到日清月结；库存信息要及时呈报，按规定工夫编报.呈报周期分为：日报表、月报表、季度报表、年度报表；须对数量、文字、表格细致核对，确保报表数据的精确性和可靠性
5、本着“安全可靠、作业方便、通风良好”的准绳合理按照《仓库储位管理》规定地距、墙距、垛距、顶距、灯距摆放货物.凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的用货架存放.
6、建立码放地位图、标识表记标帜、物料卡并置于分明地位.
物料卡上载明物资称号、编号、规格、型号、产地或供货商、无效限期、储备定额.
四、其他
1、仓库管理员对经常运用或每日有变动的物资要随时盘货，若发现偏差须及时找出缘故原由并上报财务部经理；对用量或金额较大、领用次数频繁的物资应至多每月盘货一次
2、对于全部存货至多要半年完全清查一次，并填报库存盘货表.发现盈余、短少、残损或蜕变，必须查明缘故原由，分清责任，写出书面陈述，提出处理建议，呈报下级和有关部分，未经答应不得私自调帐.
3、积极配合财会部分做好片面盘货和抽点工作，月闭幕帐和实盘终了后与财会部分对帐，包管帐表、帐帐、帐物相符.
4、仓库通道出入口要坚持疏浚，环境卫生要每日排除并作好坚持工作，每次作业终了要及时清算现场，包管库容整洁.
5、做好各种防患工作，确保物资的安全保管.预防内容包含：防火、防盗、防潮、防锈、防腐、防霉、防鼠、防虫、防尘、防爆、防漏电.
6、做好安全捍卫工作，严禁闲人进入库区.建立和健全出入库登记制度，对因工作必要出入库人员、车辆按规定进行盘问和登记，签收“出门证”或填写“出入门证”.定时巡查，进步警惕.
7、做好防火安全工作，库区内严禁吸烟、携入易燃易爆物品和明火作业.对库区的电灯、电线、电闸、消防用具、设备要经常检查，发现毛病及时维修清除，不得私自移动或挪用消防用具.
本流程与《库房管理制度》及《仓库储位管理》并行
附则
本规定由行政部订定，报总经理答应施行.
本制度自年月 日起执行
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