各部门同仁：
为规范工作流程，提高工作效率，确保各项工作顺利完成，现对以下几项工作流程提出要求，请大家今后工作中，严格执行；
一、采购流程
物品需求人 （物品清单） 主管 （审核） 采购人（自送）
财务部 (领款) 总经理 （审核） 财务部
二、入库流程
采购人
三、采购报销流程
采购人 （票据、入库单） 财务部 （审核） 总经理
(采购清单、票据) 库管（入库）
（报销） 财务部
四、出库流程
物品需求人 （物品清单） 主管 （审核） 财 务
财 务 （出库清单） 库管 （审批） 总经理
五、合同流程
销售人 （拟定合同） 主管 （审核） 采 购
（盖章）财务部 （审批） 总经理 （审核） 财 务
六、直送货至客户
1、虚拟出库
物品需求人 （物品清单） 主管 （审核） 财 务
采购人 （物品清单） 2、入库 采购人 3、报销
库管 （审批） 总经理
(票据、收货单) 库管（入库）
采购人 （票据、收货单、入库单） 财务部
（报销 ）财务部 总经理
西安安能工程科技发展有限公司
2010年11月19日
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