系统推动实行方案
为进一步推动公司自己发展建设和管理创新，全面提高公司的产质量量，优化公司管理流程，实现管理高效化、运转规范化和标准化，依据
总经理提出的“全面推行ISO9001-2008质量管理系统,ISO14001-2004环境管理系统，GB/T28001-2011职业健康安全管理系统认证工作，实现流程再造、管理创新和安全生产”要求，联合公司平时工作和行政效能建
设，决定在公司内部全面导入“三和一”管理系统。为保证这项工作顺利展开，拟订本方案。 一、指导思想
坚持以做最受敬爱的公司为主旨，以不停进步，超更加展为统率，依照“观点求变，管理求严。技术求新，质量求精，策划求深，服务求诚”的原则，进一步提公司的顾客满意度和其余方的满意度。
二、工作目标利用8个月左右的时间，在公司各部门全面导入ISO9001-2008质量管理系统,14001-2004环境管理系统，GB/T28001-2011
职业健康安全管理系统。进一步优化管理组织、规范工作流程、优化工 作环境、减少职业病以及工伤事故的发生。 三、整体原则
公司导入系统管理工作要本着“整体筹备、全面实行，科学规范、标 准管理，求真求实、着重效能”的原则和“预防为主、过程控制”的要 求，成立起切合 ISO9001:2008、ISO14001-2004、GB/T28001-2011标准 的管理系统，保证生产过程有效辨别、管理和控制。
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质量管理体系工作方案
（一）整体筹备、全面实行。公司导入质量管理系统是一项系统性工作，要依据公司的一致部署，联合现有的管理系统，依照系统标准的要求，前瞻性考虑并全局筹备，科学、合理地确定目标和目标，形成一整套适合有效的工作流程和与此有关的系统文件，做到指标科学清晰、标准规范一致、操作简易易行。
（二）科学规范、标准管理。公司导入质量管理系统是一项科学的规范性工作，应将国家法律、法例和有关文件融于质量管理系统之中，整合部门工作职责，将管理要求转变为工作流程，形成完好的工作标准和制度、科学的工作流程和高效的工作方式，做到全员参加、全面规范、连续改良，实现管理和服务工作的标准化。
（三）求真求实、着重效能。公司导入质量管理系统是一项实践性工
作，导入工作要立足于提高管理和服务的质量和效率，依照PDCA(策划—实行—检查—处理)模式要求，“写所策划的，做所写的，记所做的，查所记的，改所错的”，不停增强部门绩效查核，使系统运转和本质工作密切联合。
四、工作范围
依照市公司的一致安排，确定人事行政部、供销部、生产部、技术部、财务部、设施部等6个部门和生产车间导入系统管理。
五、详细步骤依据质量管理系统要求，公司导入系统管理依照以下 6个阶段18个步骤详细实行。
（一）组织准备阶段（2012年10月15日—2012年10月18日） 1．成立组织机构。依据系统管理要求，公司总经理为最高管理者，负
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责对系统的领导和监察；由最高管理者委任1名管理者代表，成立系统 推动工作小组，明确其详细职责和权限。
2．展开宣贯动员。在公司召开导入系统管理工作动员会后，各部门要 召开启动会议，向有关人员介绍质量管理的基本知识及系列标准的背景 状况、基本观点和一般知识。
3．拟订工作计划。公司一致遴选确定认证单位和咨询单位。各部门根 据要求，拟订详细的推动工作计划，在咨询单位指导下展开导入的各项 工作。
（二）学习培训阶段（10月20日—10月30日）
4．组织分层次培训。由咨询单位组织展开全员培训、管理者培训、文 件编写培训，学习主要重视于对系统认知和认识、标准的运用，健全和 完美现有管理系统的现实意义；介绍依照标准运转管理系统的方法以及 系统运转中的要点和难点；解说流程化管理的特色、文件的设计和编写 的方法等。
5．展开全方向宣传，全面提高公司人员的质量意识，建立公司行政服 务的质量形象。（三）系统策划阶段（11月1日—11月30日）
6．进行管理系统诊疗和现有管理流程辨别与剖析。依据标准要求，基 于“凡是重复性的工作都需要拟订流程”，将工作要点放在工作流程的梳 理、健全和完美上。同时确定导入管系统管理需要要点解决的问题，识 别、确定本公司所需的国家和行业的法律、法例、标准，使质量系统建 立更具针对性，更切合本质状况。
7．明确组织机构和职责。配合咨询老师观察、认识所属部门的职责、
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权限和各项工作的接口，确定部门、车间内部系统的组织机构，明确在 质量管理系统中的职责。
（四）系统文件编定阶段（12月1日—12月31日）
8．确定文件系统框架。制定需编写的程序言件(制度)、必需的支撑文 件及作业指导书的目录，指定编制单位，依照提高工作效率、推行简洁 化管理的原则，在文件数目尽可能少的基础上建立质量管理系统的文件 框架，保证文件化系统的规范、便于履行和有序。 9．拟订目标和目标。以
ISO9001质量管理系统八项原则为基础，充分
考虑各部门的阶段性工作目标，拟订质量目标、质量目标、安全环境目 标。
10．编制三级程序言件。依照文件草拟、议论改正、报批实行3个阶 段进行文件编制。此中，第一层次文件（质量手册）由管理者代表负责 编制；第二层次文件（程序言件）和第三层次文件（各样作业文件）由 各责任部门分头编写，交公司推动工作小组初审。三层次文件都须经管 理者代表鉴定，公司领导小组集体审议经过。 （五）系统试运转阶段（1月1日—4月15日）
11．宣告系统试运转。人事行政部以最高管理者名义公布质量系统文 件，宣告质量系统试运转，以保证系统文件履行的威望性。
12．展开系统运转培训。培训分为2个层次。针对公司全体人员，开 展质量目标、目标和管理手册等内容的培训；针对岗位操作人职工作人 员，展开作业指导书培训。
13．记录系统运转状况。各单位依照三层次文件要求保持系统运转并
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作好记录。经过记录发现管理系统运转中存在的一些不适合的、需要完 善的问题，为连续改良供给数据信息支持。
14．监察系统运转。各部门内审员负责对系统平时运转、履行系统程 序言件和质量管理目标达成等状况的监察，按期向公司系统推动小组报 告系统运转状况，负责协调各部门的信息沟通，实时展开检查，和提出 改良建议。
15．进行内部审查。展开管理系统的“内部运转与履行审计”，经过内 审考证管理系统运转的切合性和运转结果的有效性。由管理者代表组织 各部门内审员辅助，进行1-2次内部质量审查，审查结果形成文件后向 公司最高管理者报告。对不切合要讨状况实时予以纠正。
16．展开管理评审。各部门组织召开由最高管理者、管理者代表、体 系推动工作小构成员、参加的管理评审会议，对证量管理系统的运转现 状和适合性、运转的充分性、结果的有效性进行评审，并经过评审对证 量管理系统的改良提出要求。
（六）系统审查认证阶段（4月20日—4月30日）
17．申请审查认证。系统试运转正常后，申请认证公司进行审查认证。 在此时期，针对内审发现的不合格项进行逐项整顿，做好整顿迎审工作。 18．实行现场审查。认证公司依照合同商定的审查时间，编制详细的 审查计划并通知各部门，实行现场审查。各部门据此组织召开好认证首 次和末次会议，全程配合做好现场认证工作。现场审查后，针对审查组 所开出不合格项的纠正（预防举措）组织实行，保证不合格项获得改良 或除去，整理有关资料并报送认证机构。
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六、工作要求
（一）管理者重视，保证系统导入工作落到实处。管理者要高度重视，思想认识要一致，要带头除去各样认识误区，确实建立责随意识。主要管理者要亲身抓，各部门要成立特意机构，抽调得力人员做详细工作，真实把系统导入工作作为实现管理高效化、运转规范化和服务标准化的一项重要内容抓紧、抓好。
（二）兼备安排，保证系统导入工作顺利展开。系统导入工作要依照本方案进行。导入工作要做到兼备兼备，合理安排，注意与业务工作相联合，要用现代化的管理方法来剖析办理管理和服务的质量问题，不停创新工作方式方法，保证系统导入工作安妥、高质量地顺利进行。
（三）协分配合，做好系统导入工作各项保障。各部门要依照公司一致要求，调换所属部门和人员的踊跃性，上下联动，集思广益，共同推动和落本质量管理系统导入工作。要仔细组织好各阶段工作的连接，特别是要组织好有关人员的学习培训，为系统导入工作供给充分的人力资源；要办理好平时工作与系统导入的关系，科学合理搭配好时间。要为导入工作创建必需的条件，在人、财、物上供给有力的支持和保障。
（四）连续改良，做好系统导入工作动向管理。导入系统管理是一项长久工作，连续改良是系统导入工作的重要原则。各单位要在学习中运转和改良，在运转和改良中提高和创新。要定目标、列计划做好动向管理，要在原有的基础上，依照标准要求，分别组织好所属系统导入工作，确实达到系统工作的完好性，保证公司各部门工作规范高效。
（五）监察检查，保证系统导入工作获得实效。本着规范化、标准化
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的原则做好导入系统管理工作状况的敦促和检查。年关，公司将监察结果作为年度部门工作 查核的重要内容。
各部门要成立相应的配套考查方法，成立责任制，推行过失责任追查， 进而保证这一系统长久、有效地运转。
七、组织领导为增强对各部门导入ISO9001-2008质量管理体
系,ISO14001-2004环境管理系统，GB/T28001-2011职业健康安全管理系统，工作的组织领导，成立襄阳龙蟒钛业公司导入系统推动工作小组，负责导入质量管理系统的组织协调解工作部署。其构成其构成人员如
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组长：邓柏松 副组长：卢慧军
成员：蒋厚芳、李斌、李勇、张杰、张先伟、胡海军、张壁、王奎、曾建平、王祖东
公司导入系统管理工作领导小组主要负责组织公司系统导入工作的展开和检查指导。同时，要联合工作本质，研究拟订导入系统管理的详细举措，保证系统导入工作顺利推动。
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