XX公司是全球领先的啤酒酿造商——XX集团斥资近XX人民币兴建的节能环保型绿色啤酒厂。公司位于XX，占地面积达XX平方米（XX亩）。现有员工XX人，设酿造部、包装部、人事行政部、技术服务部、品质部、财务部、采购部、物流部等部门。
XX公司是XX集团成立之后在中国北方开业的第一家酿酒厂。卓越的品质、优质的包装及严格的安全环保管理使XX公司始终雄居业内翘楚。公司前身—X
公司秉承XX集团酿造更加美好的绿色环境和未来的理念，将环境保护及节能减排作为企业发展的重中之重，积极响应国家提出的“发展循环经济、创建资源节约型企业”号召，把握生产的每一个环节，采用环保行业内先进的工艺技术，力争生产过程对周边环境造成的影响最小。 投资近900万元建造先进的污水处理系统，确保污水处理达标排放
安装天然气锅炉，在操作安全可靠的同时，有效去除烟尘、二氧化硫等有害物对环境的影响 应用冷凝水回收技术，回收效率达90%以上，有效地节约了能源
采用二氧化碳低纯度回收设备，确保在啤酒发酵过程中产生的二氧化碳尽可能被回收再利用，大大
减少了资源浪费
XX公司还是一家对员工负责的企业。我们注重环境、安全与健康，务求为员工营造一个良好的工作环境。同时，我们成立有工会组织、党委组织，从思想上、生活上关心关怀员工，构建员工的归属感和企业的凝聚力。让员工与公司一同成长。
“XXXXXXXXXX”就是我们公司上下的使命和奋斗的航标！
公司名称：XX公司 公司地址：XXXXX 电话：XX 传真：XXX 邮编：XXX
食品安全小组组员名单及职责
1.HACCP小组组成要求
1.1QA经理XXXX任HACCP的小组组长。协调员是QA的客服主管 XXXX。 1.2对各生产区域而言，下列人员（最低限度）必须参与：
• 来自生产区域的有经验的代表 • 来自质量部门的代表
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• 来自维护/工程部门的代表
2.HACCP小组的活动
2.1工厂必须每年一次以及在生产工序有重大变化时对所有工厂HACCP计划进行审查。 对CCP的数量有影响的HACCP计划的变动必须由ZBS重新确认。 2.2每月开展一次小组活动， 确保
• HACCP小组参与所有新的工序和/或设置。 • 对CCP点进行现场验证。
• 可提供HACCP小组完整的会议记录。
HACCP 团 队 名 单 姓 名 学 历 工作背景 部 门 组内职能 职责 负责食品安全管理体系的策划、建立，提供建立、实施、保持和更新食品安全管理体系所需的资源，负责与食品安全管理体系相关事宜的对外联络，负责体系运行的管理，定期向最高管理者报告体系的有效性、适宜性和充分性。组织食品安全小组开展工作，负责启动产品撤回程序，负责HACCP计划的审核。组织食品安全管理体系的内审以及体系的日常运行管理工作。 协助食品安全小组组长做好食品安全管理体系的策划、建立，及食品安全管理体系的内审以及体系的日常运行管理工作。参与危害分析和HACCP计划的制定，负责组织对潜在不安全产品的评审并协助食品安全小组组长启动产品撤回程序。负责组织撤回产品 发酵工程专业，现任品质部经理，从事质量管理管理，质量技术管理10年以上；熟悉工艺技术，产品质量管理等 QA 组长 工业分析专业，，现任品质部客服主管，从事啤酒生产与质量控制12年，熟悉ISO9000质量体系的运行和啤酒质量管理的基础知识. QA 质量体系管理（协调员） - 2 -
的隔离、储存、处置措施的实施工作。 具有十八年物流仓储管理经验。 物流 物流部门负责人 负责物流计划部仓储管理体系的建立。参与GMP体系的建立。 轮机工程专业。TS部经理。从事维修，动力管理，工程等工作十七年。熟悉相关动力运行，设备维修管理等 自动化专业。TS部工艺工程师，从事设备维修，运行管理等工作三年以上。熟悉动力设备的运行、维修等工作。 发酵工程专业，现任酿造部部门经理，从事啤酒生产与技术管理12年.熟悉啤酒生产工艺、产品质量的管理。 啤酒酿造专业，从事啤酒生产与质量控制14年，熟悉ISO9000质量体系的运行和啤酒质量管理的基础知识 工商管理专业,从事包装线操作,生产管理23年.熟悉包装线生产运行及工艺控制管理系统. 机械电子工程专业，ES部经理。从事技术服务管理工作5年以上。熟悉动力系统及工厂安全管理。 管理和科学技术专业，从事行政管理5年以上，熟悉行政管理和虫害控制管理系统。 TS TS 负责TS部流程图、危害分析、HACCP计划的制定和在部门的实TS部门负责人 施，负责制定前提方案要求，并工厂基础设施管组织实施对公司内基础设施的增理 添和改造，参与过程危害分析工作。负责食品安全管理体系内审的项目纠正。 负责组织按GMP要求进行设计建立厂房和建筑设施，负责生产现工厂前提方案控场平面图的制定和更新，并负责制 其后的修缮工作，组织实施各部门提出的改造意见。负责厂区平面图的制定和更新。 负责酿造部流程图、危害分析、酿造部门负责人 HACCP计划的制定和在部门的实酿造部体系运行施，负责食品安全管理体系内审管理 的项目纠正。 协助部门负责人开展酿造部的食品安全管理体系日常运行工作，参与CCP点的验证，负责变更的质量管理。 酿造 酿造 酿造部体系运行管理 包装 负责包装部流程图、危害分析、包装部门负责人 HACCP计划的制定和在部门的实包装部体系运行施，负责食品安全管理体系内审管理 的项目纠正。 ES EHS&S部门负责人 参与PRPs和HACCP计划的制环境安全体系管定，负责化学品管理办法的制定理 及管理。 行政 行政部门负责人 负责HACCP计划的制定、参与行政体系运行管OPRPs的制定，负责食品安全管理 理体系内审的项目纠正。
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前提控制方案
1 目的
a) 控制食品安全危害通过工作环境进入产品的可能性；
b) 控制产品的生物、化学和物理污染，包括产品之间的交叉污染； c) 控制产品和产品加工环境的食品安全危害水平。 2 范围
适用于公司啤酒生产和服务提供的全过程。 3 职责
3.1 食品安全小组负责前提方案的归口管理。 3.2 工厂总经理负责前提方案的批准。 3.3 各部门实施本部门相关的前提方案。 4 工作程序
4.1工厂的选址、建筑物和设施的构造与布局按GB14881《食品企业通用卫生规范》及GB8952《啤酒厂卫生规范》的有关规定执行。
4.2车间内部的设计和布局应满足GB8952《啤酒厂卫生规范》；DB33/T456《食品企业良好作业规范》的要求。
4.3生产场所的设计和结构
应易于维护和清洁，根据具体车间的用途应满足以下条件： 4.3.1糖化楼
4.3.1.1 送料间：光滑水泥地面；进门处、各通道门以及倒料口加装60cm挡鼠板；倒料口另装不锈钢筛网，防止异物进入；倒料口上部加装除尘器；电机井加盖；
4.3.1.2原料处理间为抛光地砖；墙壁及天棚采用无毒乳胶漆涂刷；窗户加20目不锈钢纱窗；进门处加装60cm挡鼠板；加装除尘器；
4.3.1.3糖化室2楼操作面地面地砖铺设,坡度大于1%，向地漏方向倾斜；墙壁瓷砖贴到顶； 窗户加20目不锈钢纱窗，窗台倾斜度大于30度；天棚用彩钢板或铝合金扣板并加装通风器；
4.3.1.4 糖化室1楼：地面铺设地砖，坡度大于2%，向不锈钢明沟方向倾斜；墙壁瓷砖高于1.5米。 4.3.1.5 糖化室二楼入口处加装塑料门封；
4.3.1.6所有物料输送管均采用内表面抛光度≤0.4微米的薄壁不锈钢管并离地铺设； 4.3.1.7所有生产用容器均采用不锈钢材料并加盖
4.3.1.8配备卫生型阀门、压力表、流量计、温度传感器和探头
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4.3.1.9配置专用运输车或专用容器运输工器具和辅料，设置不锈钢托盘存放辅料； 4.3.1.10配置捕鼠盒和灭蝇灯； 4.3.1.11车间内应划分人流物流通道 4.3.2发酵、过滤区：
4.3.2.1地面铺设地砖或花岗岩，坡度大于1%，向不锈钢明沟方向倾斜；墙壁瓷砖或光滑石材贴到顶；天棚贴瓷砖；窗户加20目不锈钢纱窗，窗台倾斜度大于30度；阀阵下面加设不锈钢接水槽，各阀门泄漏口加装观察管；取样口和所有料管管口加装封盖； 4.3.2.2配备废酵母储罐和二氧化碳回收系统；
4.3.2.3发酵、过滤区入口处设置洗手消毒设施，配备脚踏式水龙头一个，烘手器一台，配备消毒液贮存器一个；
4.3.2.4 发酵、过滤区入口处加装塑料门封；
4.3.2.5 所有物料输送管和跨接管均采用内表面抛光度≤0.4微米的薄壁不锈钢管并离地铺设，设置待用跨接管专用消毒浸泡槽；
4.3.2.6所有生产用容器均采用不锈钢材料并加盖
4.3.2.7配备卫生型阀门、压力表、流量计、温度传感器和探头
4.3.2.8 配置专用运输车或专用容器运输工器具和辅料，设置不锈钢托盘存放辅料； 4.3.2.9配置捕鼠盒和灭蝇灯； 4.3.2.10车间内应划分人流物流通道 4.3.3包装区
4.3.3.1地面铺设地砖或花岗岩，坡度大于2%，向不锈钢明沟方向倾斜；墙壁瓷砖或光滑石材高度≥1.5米；天棚使用彩钢板并加装通风器；窗户加20目不锈钢纱窗。
4.3.3.2设置男女更衣室各一间，进生产区域入口处设置洗手消毒设施，按标准要求配备相应数量的延时式水龙头、烘手器、消毒液贮存器等； 4.3.3.3包装区入口处加隔离门；
4.3.3.4 清酒输送管均采用内表面抛光度≤0.4微米的薄壁不锈钢管并离地铺设； 4.3.3.5所有生产用容器均采用不锈钢材料并加盖
4.3.3.6清酒输送管路和酒机配备卫生型阀门、压力表、流量计、温度传感器和探头
4.3.3.7 配置专用运输车或专用容器运输工器具和辅料，设置钢质或塑料材质的托盘存放包装材料或辅料；
4.3.3.9配置捕鼠器和灭蝇灯； 4.3.3.10配备密闭式废弃物贮存容器；
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4.3.3.11设置参观通道并与生产现场隔离；
4.3.3.12 洗瓶机至灌酒机输送带两侧各一米距离内不允许堆放物品 4.3.3.13 冷凝水的控制：
4.3.3.14 车间内应划分人流物流通道；必须划分包装物与垃圾通道。 4.4水、气、汽
4.4.1 水—生产水分为酿造水、RO水、软化水三类；各水的生产流程及指标要求均不相同，并且外输泵和管道均独立分开，同时注明管道和泵有标识以防误用。同时运行人员每两个小时对酿造水、RO水水质的指标进行化验，对软化水每天进行硬度检测，防止不合格产水。水处理对活性炭、过滤水管道等关键部件定期进行杀菌。
4.4.2 气体输送管道全部采用不锈钢材质。空压机的进气滤网和冷干机滤芯定期进行清洁和更换。回收的CO2气体有吸附、提纯处理，保证制备的CO2气体纯度大于99.99%。 4.5废弃物处理设施
4.5.1糖化工序产生酒花残渣、啤酒糟都应配备相应的储存罐，储存罐应定期进行冲洗。 4.5.2发酵工序产生的CO2、废酵母配备专用的回收和处理设施 4.4.3过滤工序产生的废硅藻土配备相应的废硅藻土罐。 4.5.4其他盛装垃圾、废弃物的设施要及时清理、清洁、杀菌。
4.6水（冰）和气体的安全
工序 控制 危害 控制措施 对象 监视 纠编 方法 频次 人员 当监控发现加一重金、属等水危害源物质 水 水质全项目检测 GB5749-2006规定的水质指标 送检 2次/年 检验技术员 工用水存在问题时，立即中止使用此水源，直至问题得到解决并重新检测合格后- 6 -
全项目检测报告 全项目检验报告 验证 记录 方可使用；对此期间生产的所有产品进行评估并采取相应行动。 1、活性碳过滤器二、生物酿危害 造水 吸附过滤 2、脱氧水经紫外线杀菌 2、杀菌时间 2、电脑控制结合人工监控 2、电脑监控：脱氧水制备全程 人工监控：1次/2小时 1、活性碳再生实施情况 1、目测 1、1次/实施时 动力部操作工 当监控发现未进行或未按要求进行活性碳再生或脱氧水高温杀菌，应立即要求相关责任人当场纠正；对此期间生产的所有产品进行评估并采取相应行动。 1、动力部经理每周一次复核活性碳再生记录；2、酿造部值班经理每周一次检查脱氧水制备过程的高温杀菌记录；3、检验员进行微生物检验，检测细菌总数,其中60t/140t活性碳后：1次/周；脱氧水罐：1次/第一罐或CIP后；4、按周检计划对温度仪表进行校准、检定 1、活性碳过滤器蒸汽杀菌记录；2、脱氧水制备设备清洗、消毒记录；3、微生物检测报告；4、计量器具校准检定记录 - 7 -
控制 工序 危害 施 1、蒸汽杀菌及自来水反冲洗 生物危害 2、处理水缓冲罐和贮水池的清洗 3、脱氧水制备设施CIP清洗、消毒 控制清水清洗时间符合相应工艺规定的要求 对象 1、活性碳过滤器蒸汽杀菌温度及时间和自来水反冲洗结果 2、处理水缓冲罐和贮水池的清洗效果 3、CIP清洗液浓度、清洗时间、及清洗消毒实施情况 方法 频次 人员 1、动力部现场主管：每周一次检查活性碳过滤器蒸汽杀菌和自来水反冲洗记录/处理水缓冲罐清洗后现场验收并记录/贮水池清洗后现场验收并记录 2、检验员检测微生物情况：活性碳过滤器出水1次/周，其它1次/月；3、按周检计划对温度仪表进行校准、检定 控制措监视 纠编 验证 记录 三、供水设施(水处理系统、贮水池、脱氧水系统) 化学危害 1、目测 1、1次/实施时（周）； 2、处理水缓冲罐：1次/实施时（年）；贮水池：1次/实施时（季） 动力部操作工 2、目测 3、清洗液浓度检测/目测 动力部操作工和外包人员 当监控发现清洗、杀菌、消毒未按要求进行或未进行时，要求责任人重新进行或进行清洗、杀菌和消毒 3、1次/月 酿造部操作工 当监发现清水清洗未按工艺要求进行时，要求责任人重新进行或进行清洗，并对涉及产品进行评估处置 当监控发现无菌过滤膜未按要求杀菌时，暂停使用，要求责任人按工艺要求杀菌后再使用； 当监控发现无菌过滤膜未按要求更换时，暂停使用，要求责任人更换完好的无菌过滤膜 活性碳过滤器再生记录/处理水缓冲罐、贮水池清洗记录/微生物检测报告/计量器具校准、检定记录 脱氧水系统清水清洗时间 计时 /酚酞滴定PH 1次/清洗起止过程 酿造部操作工 清洗计划审核记录 1、质量专业人员每月一次检查值班经理供水设施CIP管理检查清洗记录；2、记录 值班经理每周一次检查供水设施残留水PHCIP清洗记录； 值检测记录 1、质量专业人员每月一次检查无菌过滤膜的杀菌及更换实施情况；2、酿造部区域经理每月一次检查无菌过滤膜的杀菌记录及更换记录；3、检验员每月一次进行麦汁充氧及总管处的压缩空气微生物检测 清洗计划审核记录 杀菌、更换记录 区域经理检查记录 微生物检验报告 四、生物压缩危害 空气 无菌过滤膜过滤除菌 保证无菌空气过滤膜的除菌效果 1、麦汁充氧处高压灭菌锅湿热灭菌；2、定期更换 1、1次/月；3、1次/季度，杀菌前检查发现损坏或脏污时及时更换 酿造部操作工
监视 工序 控制 危害 生物控制措施 无菌对象 保证方法 1、1次/季频次 员 1、总管处CO2无菌过酿造- 8 -
当监控发现无菌过滤膜未按要求1、质量专业人员每月一次检查无菌过滤膜清洗计人纠编 验证 记录 五、二氧化碳 危害 过滤膜过滤除菌 无菌过滤膜的除菌效果 度定期更换 滤膜：1次/季；2、提纯后CO2无菌过滤膜：1次/月；2、酵母系统CO2无菌过滤膜：1次/2周 部操作工 杀菌时，暂停使用，要求责任人按工艺要求杀菌后再使用； 当监控发现无菌过滤膜未按要求更换时，暂停使用，要求责任人更换完好的无菌过滤膜 的杀菌及更换实施情况；2、酿造部值班经理每月一次检查无菌过滤膜的杀菌记录及更换记录；3、检验员每半月一次进行总管处CO2的微生物检测 划审核记录 杀菌、更换记录 值班经理检查记录 微生物检验报告 清洗消毒记录 清洗计划审核记录 区域经理检查记录 微生物检验报告 计量器具校准检定记录 清洗计划审核记录 区域经理管理检查记录残留水PH值检测记录 生物六、供气设施清洗杀菌 化学危害 危害 按工厂CIP清洗计划进行CIP清洗杀菌 碱液浓度 碱液温度 清洗时间 热水杀菌温度及时间 滴定法检测； 1次/月或卫生指标不合格时 酿造部操作工 当监控发现未按要求进行CIP清洗和杀菌时，停止使用压缩空气或CO2气体，要求责任人对气体管路等供气设施进行清洗杀菌。对此期间生产的所有产品进行评估并采取相应行动 1、质量专业人员每季度一次或清洗杀菌后检查供气设施清洗杀菌的实施情况；2、酿造部区域经理每季度一次检查供气设施清洗杀菌记录；3、检验员对压缩空气1次/月、二氧化碳1次/半月进行微生物检测；4、按周检计划对温度仪表进行校准、检定 控制清水清洗时间符合相应工艺规定的要求 清水清洗时间 计时 /酚酞滴定PH 1次/清洗起止过程 酿造部操作工 当监发现清水清洗未按工艺要求进行时，要求责任人重新进行或进行清洗，并对涉及产品进行评估处置 1、质量专业人员清洗后检查供气设施CIP清洗记录；2、区域经理每周一次检查供气设施CIP清洗记录；
4.7与食品接触表面的安全控制
控制工序 的 危害 一、设备、微生物按CIP工艺要求进行清洗杀菌 清洗液浓度及温度 杀菌液的浓度检测 目测 执行《糖化CIP工艺》《酿造部发酵CIP工艺》《包装输酒管路CIP清洗工艺》《灌酒机酿造或包装操作- 9 -
当监控发现未按要求对设备、管道、容器进行清洗杀菌时，暂停使用并要求责1、质量专业人员每月检查一次相关设备、管道、容器的CIP清洗执行情况；2、值班经理或工艺主管每月一次抽查设备、管道、容器的CIP清洗记录及清清洗消毒记录 清洗计划审核记录 值班经理或工艺主管检查记录 控制措施 对象 法 方频次 监视 人员 纠编 验证 记录 管道、容器 危害 或温度（热水杀菌） CIPSOP》等工艺卡的规定 工 任人重新清洗杀菌，并根据检测结果对涉及的产品进行评估处理 酿造或包装部操作工 化控制清水清洗学时间符合相应危工艺规定的要害 求 二、工器具（塑料量杯、勺子等） 生物危使用前用75%的酒精消毒；使用后用清水清水清洗时间 计时 /酚酞滴定PH 1次/清洗起止过程 当监发现清水清洗未按工艺要求进行时，要求责任人重新进行或进行清洗，并对涉及产品进行评估处置 洗液、杀菌液的配制记录；3、检验员每月一次检测清洗液、杀菌液浓度；4、检验员每天/周/月一次进行洗涤残留水微生物检测；5、按周检计划对温度仪表进行校准、检定 1、质量专业人员每月一次检查CIP清洗记录；2、区域经理或工艺主管每周一次检查CIP清洗记录（按实际生产检查） 浓度检测记录 微生物检验报告 计量器具校准检定记录 清洗计划审核记录 区域经理管理或工艺主管检查记录 残留水PH值检测记录 害 清洗干净，用P3-OA浸泡 清洗、消毒、离地摆放实施情况 酿目测 使用前、使用后各1次 当监控发造现未进行清洗消操毒，暂停使用并重作新清洗消毒 工 1、质量专业人员每月一次检查清洗、消毒实施情况；2、区域经理每周一次检查清洗、消毒实施情况；3、检验员每月一次进行微生物检验 清洗消毒记录 清洗计划审核记录 区域经理检查记录 微生物检验报告
监视 控制 工序 危害 措施 对象 法 当监控发现酒四、纯生瓶盖仓、输盖系统与拌盖机 生物危害 75%的酒精喷洒消毒，紫外线杀菌 1、75%酒精喷洒消毒的实施情况；2、紫外线灯管的完好状况 1、 1次/添加瓶盖目时测 ； 2、 1次/2小时 精喷洒消毒未执行或紫外线包装操作工 灯管损坏时，要求责任人当场重新消毒或更换灯管，并对已生产的产品进行评估处置 1、质量专业人员1次/次生产检查75%酒精喷洒消毒的实施情况；2、班长每月一次检查紫外线灯管使用及更换记录；3、检验员1次/天检验瓶盖微生物 75%酒精喷洒消毒记录 紫外线灯管使用及更换记录 班长检查记录 微生物检验报告 控制方频次 人员 纠编 验证 记录 - 10 -
4.8污染与交叉污染的预防
4.8.1、清洁区、准清洁区和一般工作区的划分 4.8.1.1清洁区包括酵母培养实验室、灌酒机区域；
4.8.1.2准清洁区包括糖化、发酵、过滤、包装区和酵母扩培间； 4.8.1.3一般工作区上述区域之外的区域，如仓库、办公室等。
4.8.2、人员从准清洁区、一般工作区进入清洁区，必须经过更衣和洗手消毒。 4.8.3、物资必须从规定的物流通道进出。
4.8.4、与产品接触的工器具、软管管口及跨接管在放置、搬运和使用过程中必须离地、离墙，使用前必须消毒灭菌。
4.8.5、清洁区工作人员的手接触不洁物品后必须重新清洗消毒。
4.8.6、因检修等原因导致发酵、过滤、包装区的设备、管路与产品接触的内表面暴露，必须重新进行清洗消毒。
4.8.7、生产区域不得使用竹木制工具。
4.8.8、地面用拖把清洁，严禁用水冲洗设备外表面、墙、窗、门、天棚，保持地面无积水并尽量保持地面干燥。
4.9洗手消毒与卫生设施的控制 4.9.1清洁区
4.9.1.1 手的清洗消毒:清水冲手---用消毒液清洗---清水冲洗---用烘手机吹干。 4.9.2准清洁区
4.9.2.1 手的清洗：清水冲手---用消毒液清洗---清水冲洗---用烘手机吹干。 4.9.3卫生设施
卫生设施：由卫生主管部门定期检查维护，确保清洁卫生和完好，发现不符合要求，应立即整改。 4.10化学品的控制
控制对象 相关人员的培训 储监控 方法 培训 检查 序号 1 标准或要求 资格确认后方可上岗 《MSDS》 2 频次 人员 1次/上岗前 部门EHS1次/新采协调员 购的化学品使用前 每周 部门协调11 纠偏措施 验证 记录 培训记录 进货记录 / 立即纠正/ ES部门 存、标识、领用 《化学品安全》程序中有关的要求。另外化学品仓库实行分类管理，存放性质相抵触的危险口品和其它物品分开存放 《MSDS》 《操作规程》 执行操作规范 按操作规范 员 并进行整改 负责人每月检查一次 发放记录 使用台帐 检查记录 3 接触人员 操作人员 停止操作采取纠正后方可操作 相关部门责任人 操作记录
4.11虫害控制
控制 序号 对象 1 鼠 标准或要求 方法 频次 按合同规定频次 按合同规定频次 人员 外包专业灭害公司责任人员 外包专业灭害公司责任人员 措施 采取措施，重新评估防鼠方法 采取措施，重新评估灭虫方法 按规定频次对防鼠情况进行检查 按规定频次对防虫害情况进行检查 检查记录 检查记录 杀虫、消毒记录 按《产品完整性》中阻“虫害控制”章节要求档、和具体检查表中的要捕捉 求，防止老鼠进入。 阻档、杀灭 监控 纠偏 验证 记录 2 按《产品完整性》中“虫害控制”章节要求虫害 杀灭虫害或防止虫害的进入。
4.12人员卫生控制
控制 序号 对象 标准或要求 员工定期体检计划执行率100%（参检人员：生产、设备、质量技术人员必须参加体检，其它人员由人事部门确定），上岗员工 健康证持有率100%（所有工作人员上岗前均取得健康证）； 1、直接与原料、半成品和成品接触的人员及方法 频次 定期健康检查情况1次/年；健康证由公司持有 1次/班 12 监控 纠偏措施 人员 验证 记录 1 员工健康状况 体检 人事专员、 转岗、辞退或不录用 通过核实人员名单来控制 健康证清单 2 员工的卫生 抽查 班长/区域经不得进入，整改各部门每周对现场检查记录 净瓶验瓶人员、灌酒人员、进入清洁区人员不准头发裸露、佩戴金银手饰，不准浓艳化妆、染指甲、喷香水。 2、生产现场不得存放个人生活用品，工作时不准吸烟、吃食物及其他有害食品卫生的活动。 3、保持工作服的清洁。 理 后方可进入。 工作人员的卫生进行一次抽查。 4.13玻璃控制
4.13.1所有员工和承包商必须严格控制玻璃的使用。所使用的玻璃尽可能移除。 4.13.2原料：原材料不应用玻璃容器运输。
4.13.3生产过程用：在生产场所的玻璃器皿在可能的情况下必须清除中，如：玻璃温度计等。如果没有合适的替代品，各使用部门应登记注册并定期检查破损。
4.13.4采样与测试：在可能的情况下寻求合适的替代品替代实验室/质量控制设备，温度计，比重计，用于生产和包装领域的取样瓶。如果没有替代办法，在包装区域但应远离敞开的（未封盖）产品和瓶子或听子。
4.13.5非生产过程用：为了减少搬运破玻璃时对衣物鞋损坏的风险,所有非必要的玻璃应从包装车间搬离，如：镜子，玻璃瓶，并找到合适的替代品。
4.13.6环境有关的：在敞口生产,原材料,成品储存,员工娱乐场所,工程等范围内的所有的灯和杀虫装置必须加防护罩。在包装区,灯的清洗和更换只能在非生产时间。玻璃门和窗户应在可能的情况下用防碎玻璃替代。
4.13.7产品有关的：凡产品被装入玻璃容器中,该灌装机应该有设施的清洗和清除碎片装置。这些程序必须确保所有的碎片立即清除，根据超标程序，对可能受到污染的产品隔离。碎玻璃必须控制并收集在指定的容器中。碎玻璃不应被运送或储存在其他包装生产线或者仓库的附近。
4.13.8其他区域:在瓶装区之外发生瓶子爆裂的区域,事发点碎玻璃必须立即清除，根据超标程序,任何处于风险的产品也必须隔离。 5.附件
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产品描述——啤酒
产品名称: 啤酒：以麦芽、大米为主要原料,加酒花,经酵母酿制而成的,含有二氧化碳的、起泡的、低酒精度的发酵酒。 品牌: 产品描述 物理特性：外观清亮透明，允许有肉眼可见的微细悬浮物和沉淀物（非外来异物）的液 体。 化学特性：水分90%左右，酒精度3.1～5%(v/v)、原麦汁浓度9～10P、双乙酰0.10mg/L以下、总酸2.0mL/100mL以下、pH3.94.5、二氧化碳含量0.40～0.65%( m/m)；含热量为1000-1700J/L，蛋白质含量0.30.7g/L，含有人体所需17种氨基酸和10种维生素，并含有多种矿物质，倾倒饮用时会产生持久而又细腻的泡沫。 生物特性：细菌总数50cfu/ml，大肠菌群3MPN/100ml，不含肠道致病菌(沙门氏罐、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌)和其他生物活体。由于啤酒本身是一种安全的产品，由于其低pH值、含有一定的酒精和二氧化碳且含有抗菌的啤酒花化合物，因此它不会支持致病（食物中毒）微生物的生长。 预期用途 为低酒精度饮料酒，属嗜好性消费食品，一般公众日常消费，用于佐餐、解渴、调节聚会气氛等；司机、机器操作者和高空作业者慎用；病患者如酒精过敏、高血压、冠心病、通风病、中风病、肝功能有障碍者等请遵循医嘱；孕妇、小孩、老人不宜饮用。 包装形式 玻璃瓶（新瓶或回收瓶）；易拉罐 保质期 销售地点 标签说明 因产品而异，具体产品标签中规定——听装为1年，瓶装为6个月 取得政府许可的零售商、餐馆场所等 ——酒名为啤酒（如属某个类别，应标注类别名，如干啤酒、冰啤酒、生啤酒等），前加商标名称，也可加特定的修饰语，如“特制”“清爽”“淡爽” 等；原料注明所用主要原料，如水、麦芽、大米、酒花等，也可加优质等修饰语；酒精度，用%vol表示，表明啤酒的实际酒精含量不小于多少，根据不同品种不同含量分别标注；原麦汁浓度的表示，单位为P，根据不同品种的实际原麦汁浓度来标注；净含量，根据不同瓶型实际装酒数量表注，单位为mL；制造商：制造者地址：批号和生产日期，直接在背标或易拉罐的底部进行喷码。保质期：因各品种而异，听装为1年，瓶装为6个月；产品标准号：GB4927（优级）；合格标识直接喷码在成品的纸箱上，在标签的背标上标注“切勿撞击，防止爆瓶”的警示语。纸箱包装的啤酒，包装纸箱上注明产品名称、制造者名称和地址、单位包装的净含量、毛重、体积和总数量。产地: ——必须标上QS认证标识和认证编号。
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产品组分和使用原料表
• • • • • • 液体组分 (允许的) 酿造水、稀释水 1 酒花制品 麦芽浸膏 固体组分 (允许的) • 谷类粮食(麦芽，大米)、玉米淀粉 • 酒花 其他组分 (允许的) • 酵母 • 二氧化碳 初级包装材料 新瓶 可回收瓶 皇冠瓶盖
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工艺流程图——啤酒总流程
原料 (接收，储存& 处理) 次流程 酵母 水处理 CO2 回收 酿造 (糖化，发酵，贮酒，过滤) 啤酒贮存 (清酒) 包装 运输和贮存
工艺流程图——次流程：原料
接收 – 大批量干物质成分 麦芽、大米和淀粉 接收 输送到立仓 储存 酿造 接收 – 非大批量成分 & 原料 其他成分 • (酒花,酒花制品) 接收 储存 冷储存 称量 其他
接收- 包装 包装材料 (初级和二级) 储存 接收 包装材料
工艺流程图——次流程：酵母
纯种酵母 扩培 发酵 回收 储存（种酵母）
麦汁& (空气) 麦汁 废酵母(waste)
工艺流程图——次流程：酿造
大米 传输(去石除尘) 称量 粉碎 糊化锅 麦芽 水 传输(去石除尘)
氯化钙,淀粉酶等 称量 粉碎 糖化锅 氯化钙等 过滤槽 水 (洗糟) 麦糟 水 (调节浓度) 煮沸锅 储存 (残渣) 酒花等 回旋澄清槽 热水 空气 冷却 冰水系统 过滤器 麦汁充氧 储存 (回收酵母) 酵母 发酵 工艺流程图——次流程：酿造（续）
CO2 发酵 储存 (回收酵母) 废酵母
贮酒 激冷 硅胶、PVPP CO2 硅藻土 过滤 前缓冲罐 四氢等 后缓冲罐 CO2 稀释 脱氧水 精滤 清酒罐 瓶装线
工艺流程图——次流程：line1/2瓶装线
新瓶 卸箱机 可回收瓶 酿造水 软化水,碱,洗瓶添加剂 水预浸泡/预喷淋 1/2/3/4碱液浸泡 1/2/3/4 碱液喷冲 热水1/2喷冲 酿造水 温水喷冲 清水喷冲 链道传输 人工空瓶检验 挑出不合格瓶 链道传输 CO2 背压,抽真空 啤酒 BBT 灌装
工艺流程图——次流程：line1/2瓶装线（续）
酿造水 瓶盖输送系统 高压引沫 压盖 皇冠瓶盖
工艺流程图——次流程：line3纯生线
CO2 新瓶 卸箱机 可回收瓶 酿造水 自来水, 碱,洗瓶添加剂 水预浸泡/预喷淋 1/2碱液浸泡 1/2 碱液喷冲 热水1/2喷冲 酿造水 温水喷冲 清水喷冲 链道传输 滑倒瓶 人工空瓶检验 挑出不合格瓶 EBI验瓶（Krones） 击打出不合格瓶 链道传输 背压,抽真空 啤酒BBT 灌装
工艺流程图——次流程：line3纯生线(续)
酿造水 皇冠瓶盖 瓶盖输送系统 高压引沫 压盖 酿造水 软化水,化学品 冲洗瓶和盖 低液位检测 温瓶机 人工验酒 挑出不合格酒 商标, 粘合剂 油墨/油墨添加剂 贴标 盖/背标喷码(JaimeS8/Videotet) ( Krones)验标
人工验标 /验喷码 挑出不合格酒 纸箱成型机 重新包装达到合格 纸箱, 粘合 二级包装 剂 喷码 油墨/油墨添 加剂 装箱 纸箱喷码Jaime 入库 满箱检测
工艺流程图——次流程：CAN线
卸垛
传输 酿造水 清水喷冲 传输 背压 啤酒 灌装 送盖 压盖 巴氏杀菌 油墨/油墨添加剂 听喷码（Videote） 液位检测仪 装箱 油墨/油墨添加剂 纸箱 箱喷码(JaimeS4) 装垛
入库
危害分析工作表
重要说明: 并不是所有的原料和工序步骤在危害分析表格中列出,只列出有潜在危害的原料和工序步骤
公司名称： 产品说明： 见产品描述 公司地址： 存储和分发方式： 常温存储,零售商和餐馆场所等销售
预期用途和客户：为低酒精度饮料酒，属嗜好性消费食品，一般公众日常消费，用于佐餐、解渴、调节聚会气氛等；司机、机器操作者和高空作业者慎用；病患者如
酒精过敏、高血压、冠心病、通风病、中风病、肝功能有障碍者等请遵循医嘱；孕妇、小孩、老人不宜饮用
危害分析工作表——原材料
原料或工序步骤： 原材料 危害（确认在该阶段引入的、控制的或增强的潜在危害） 生物性危害 化学性危害 物理性危害 危害发生的可能性L 1 危害发生的严重性S 1 该危害是否由必备计划所控制？如果是，请写明是哪些计划；如果否，填写以下各栏 问题1：任何工序步聚的操作人员可否使用控制措施?如果是,下一栏; 如果否，下一个危害 问题2：已确认的危害污染是否可能出现超出可接受水平或发展到不可接受的水平? 如果是,下一栏;如果否,下一个危害 问题3：该工序步骤是否被设计用于消除该危害或将其降至可接受的水平? 问题4：后续步骤是否将消除该危害或将其降至可接受的水平? 如果问题4的答案是“否”或者问题3是“是”，该工序步骤是一个关键控制点，为该CCP分配一个编号 水 麦芽/大米 CO2 水质改善试剂 ( 氯化钙，磷酸等) 化学药品, 杀虫剂 &重金属(GB5749中毒理性指标) GB5749中的微生物指标 GB5749中的感官性状和放射性指标 外来物 (如木头,石子,金属) 非食品级化学品的污染或不正确的气体 水质改善试剂 ( 氯化钙) x 是- 清洗计 划,检验计划 x x 1 1 1 1 是- 清洗计 划,检验计划 是- 清洗计 划,检验计划 部分- 运输 & 仓库管理 是，检测计划 是-总部统一采购 否- 供应合同. x 3 1 x 1 1 酵母营养 (硫酸锌)
酵母营养 (硫酸锌) 非食品级，不正确化学品或浓度不正确 非食品级 x 1 1 x 2 1 是-总部统一采购 原料或工序步骤： 原材料 危害（确认在该阶段引入的、控制的或增强的潜在危害） 生物性危害 化学性危害 物理性危害 危害发生的可能性L 1 危害发生的严重性S 1 该危害是否由必备计划所控制？如果是，请写明是哪些计划；如果否，填写以下各栏 是-总部统一采购 问题1：任何工序步聚的操作人员可否使用控制措施?如果是,下一栏; 如果否，下一个危害 加工助剂 (活性碳, 硅藻土,卡拉胶, MgO, 单宁, 硅胶,PVPP)
加工助剂 (硅藻土, PVPP) 来自外部原料的污染 非食品级化学品的污染 x 问题2：已确认的危害污染是否可能出现超出可接受水平或发展到不可接受的水平? 如果是,下一栏;如果否,下一个危害 问题3：该工序步骤是否被设计用于消除该危害或将其降至可接受的水平? 问题4：后续步骤是否将消除该危害或将其降至可接受的水平? 如果问题4的答案是“否”或者问题3是“是”，该工序步骤是一个关键控制点，为该CCP分配一个编号 x 1 1 部分- 运输 & 仓库管理 否- 供应合同 危害分析工作表——初级包装材料
原料或工序步骤: 初级包装材料 危害（确认在该阶段引入的、控制的或增强的潜在危害） 生物性危害 化学性危害 物理性危害 危害发生的可能性L 危害发生的严重性S 该危害是否由必备计划所控制？如果是，请写明是哪些计划；如果否，填写以下各栏 问题1：任何工序步聚的操作人员可否使用控制措施?如果是,下一栏; 如果否，下一个危害 否 – 产品质量要求 是 问题2：已确认的危害污染是否可能出现超出可接受水平或发展到不可接受的水平? 如果是,下一栏;如果否,下一个危害 问题3：该工序步骤是否被设计用于消除该危害或将其降至可接受的水平? 问题4：后续步骤是否将消除该危害或将其降至可接受的水平? 如果问题4的答案是“否”或者问题3是“是”，该工序步骤是一个关键控制点，为该CCP分配一个编号 新玻璃瓶 非食品级化学品污染 (如，润滑油脂) 玻璃结石或关键玻璃缺陷 x 1 1 否 x 2 2 否 是 否 是人工验瓶or 人工验酒
原料或工序步骤: 初级包装材料 危害（确认在该阶段引入的、控制的或增强的潜在危害） 生物性危害 化学性危害 物理性危害 危害发生的可能性L 危害发生的严重性S 该危害是否由必备计划所控制？如果是，请写明是哪些计划；如果否，填写以下各栏 回收玻璃瓶 非食品级化学品 (包括石油产品) x 1 3 否 问题1：任何工序步聚的操作人员可否使用控制措施?如果是,下一栏; 如果否，下一个危害 是 问题2：已确认的危害污染是否可能出现超出可接受水平或发展到不可接受的水平? 如果是,下一栏;如果否,下一个危害 是 问题3：该工序步骤是否被设计用于消除该危害或将其降至可接受的水平? 问题4：后续步骤是否将消除该危害或将其降至可接受的水平? 如果问题4的答案是“否”或者问题3是“是”，该工序步骤是一个关键控制点，为该CCP分配一个编号 否 外来物 x 3 2 否 是 是 否 皇冠瓶盖 制造润滑油的污染 x 1 2 部分- 运输 & 否 – 产仓库管理 品质量要求 是-喷冲 & 碱洗 人工验瓶 是-喷冲 & 碱洗 人工验瓶 人工验酒 危害分析工作表——接收
工序步骤 接收 危害（确认在该阶段引入的、控制的或增强的潜在危害） 生物性危害 化学性危害 物理性危害 危害发生的可能性L 2 2 2 1 危害发生的严重性S 1 1 1 1 该危害是否由必备计划所控制？如果是，请写明是哪些计划；如果否，填写以下各栏 是 –运输&仓库管理 是 –运输& 仓库管理 是 –运输& 仓库管理 是 –原料收货 问题1：任何工序步聚的操作人员可否使用控制措施?如果是,下一栏; 如果否，下一个危害 问题2：已确认的危害污染是否可能出现超出可接受水平或发展到不可接受的水平? 如果是,下一栏;如果否,下一个危害 问题3：该工序步骤是否被设计用于消除该危害或将其降至可接受的水平? 问题4：后续步骤是否将消除该危害或将其降至可接受的水平? 如果问题4的答案是“否”或者问题3是“是”，该工序步骤是一个关键控制点，为该CCP分配一个编号 接收 接收 输送到立
非食品级化学品清洗散装运输工具的交叉污染 运输和/或接收时原料的交叉污染 运输和/或接收时原料被损坏 非食品级化学品的交叉污染 x x x x 工序步骤 接收 危害（确认在该阶段引入的、控制的或增强的潜在危害） 生物性危害 化学性危害 物理性危害 仓(斗提) 储存 & 冷储存 称重 由于设备坏而导致其他原料混入 杀虫剂或其他非食品级化学品的交叉污染 原料损坏或其他原料的污染 由于员工操作原因而导致其他原料混入 多批量追溯失败 原料损坏或其他原料的污染 x x x x x x x 危害发生的可能性L 1 1 1 1 1 1 1 危害发生的严重性S 1 1 1 1 1 1 1 该危害是否由必备计划所控制？如果是，请写明是哪些计划；如果否，填写以下各栏 是 –原料收货 是–虫害控制 & 化学品管理 是- 化学品管理 是- 人事（培训） 是- 可追溯 是- 可追溯 是 – 前提方案,仓库管理 问题1：任何工序步聚的操作人员可否使用控制措施?如果是,下一栏; 如果否，下一个危害 问题2：已确认的危害污染是否可能出现超出可接受水平或发展到不可接受的水平? 如果是,下一栏;如果否,下一个危害 问题3：该工序步骤是否被设计用于消除该危害或将其降至可接受的水平? 问题4：后续步骤是否将消除该危害或将其降至可接受的水平? 如果问题4的答案是“否”或者问题3是“是”，该工序步骤是一个关键控制点，为该CCP分配一个编号
危害分析工作表——酵母，水，CO2-
工序过程: 次过程 – 酵母, 水, 和 CO2 危害（确认在该阶段引入的、控制的或增强的潜在危害） 生物性危害 化学性危害 物理性危害 危害发生的可能性L 3 危害发生的严重性S 1 该危害是否由必备计划所控制？如果是，请写明是哪些计划；如果否，填写以下各栏 是 –CIP工艺 问题1：任何工序步聚的操作人员可否使用控制措施?如果是,下一栏; 如果否，下一个危害 问题2：已确认的危害污染是否可能出现超出可接受水平或发展到不可接受的水平? 如果是,下一栏;如果否,下一个危害 问题3：该工序步骤是否被设计用于消除该危害或将其降至可接受的水平? 问题4：后续步骤是否将消除该危害或将其降至可接受的水平? 如果问题4的答案是“否”或者问题3是“是”，该工序步骤是一个关键控制点，为该CCP分配一个编号 发酵 回收 过滤器（粗滤、精滤)
由于清洗不充x 分而导致交叉污染 化学清洗残留 杀菌不充分 x x 1 1 1 1 是 –CIP工艺 是 –清洗杀菌工艺
危害分析工作表——酿造
工序步骤: 酿造 危害（确认在该阶段引入的、控制的或增强的潜在危害） 生物性危害 化学性危害 物理性危害 危害发生的可能性L 1 1 2 危害发生的严重性S 1 1 1 该危害是否由必备计划所控制？如果是，请写明是哪些计划；如果否，填写以下各栏 问题1：任何工序步聚的操作人员可否使用控制措施?如果是,下一栏; 如果否，下一个危害 问题2：已确认的危害污染是否可能出现超出可接受水平或发展到不可接受的水平? 如果是,下一栏;如果否,下一个危害 问题3：该工序步骤是否被设计用于消除该危害或将其降至可接受的水平? 问题4：后续步骤是否将消除该危害或将其降至可接受的水平? 如果问题4的答案是“否”或者问题3是“是”，该工序步骤是一个关键控制点，为该CCP分配一个编号 传输(去石除尘除铁) 粉碎 非食品级化学品的交叉污染 由于设备坏而导致其他原料混入 由于非食品级润滑油的化学污染 由于清洗不充分而产生霉菌 非食品级化学品的污染（如搅拌器的润滑油脂) 员工手工添加原料时由于操作技能差而导致其他原料混入 x x x x x 2 1 1 1 是 –原料收 货 是 –设备管 理 是 –储存(化 学品控制) & 人事 (培训) 是-卫生 是– 设备管理 是- 人事（培训） 糊化锅 糖化锅 x 1 1
工序步骤: 酿造 危害（确认在该阶段引入的、控制的或增强的潜在危害） 生物性危害 化学性危害 物理性危害 过滤槽 煮沸锅 麦汁充氧 非食品级化学品的污染（如耕刀转轴的润滑油脂) 员工手工添加原料时由于操作技能差而导致其他原料混入 清洗后有化学残留或非批准的化学品污染 由于过滤不充分而导致其他物质混入 x 危害发生的可能性L 1 危害发生的严重性S 1 该危害是否由必备计划所控制？如果是，请写明是哪些计划；如果否，填写以下各栏 是 –设备管理 是- 人事（培训） 问题1：任何工序步聚的操作人员可否使用控制措施?如果是,下一栏; 如果否，下一个危害 问题2：已确认的危害污染是否可能出现超出可接受水平或发展到不可接受的水平? 如果是,下一栏;如果否,下一个危害 问题3：该工序步骤是否被设计用于消除该危害或将其降至可接受的水平? 问题4：后续步骤是否将消除该危害或将其降至可接受的水平? 如果问题4的答案是“否”或者问题3是“是”，该工序步骤是一个关键控制点，为该CCP分配一个编号 x 1 1 x x x 1 1 1 1 发酵 由于回收酵母而导致 其他物质混入 x x 2 1 是 – CIP工 艺 是- 设备管理 (过滤器的维护) & 卫生 (微生物取样计划) 是- 发酵控制 清酒罐 清洗不充分的化学残留 原材料的添加 多批混用导致追溯失败 x x x x x 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 是- CIP工艺 是-可追溯性 是-可追溯性 是-可追溯性 糖化工序容器 清洗不充分的化学残 留 发酵工序罐容清洗不充分的化学 器 残留或非食品级化学品的污染 由于设备坏而导致 其他物质混入
是- CIP工艺 是- CIP工艺&化学品管理 x 1 1 是- 设备管理
危害分析工作表——瓶装线
原料/工序过程： 瓶装线 危害（确认在该阶段引入的、控制的或增强的潜在危害） 生物性危害 化学性危害 物理性危害 危害发生的可能性L 1 2 危害发生的严重性S 2 2 该危害是否由必备计划所控制？如果是，请写明是哪些计划；如果否，填写以下各栏 是- 可追溯 & 召回 部分 – 洗瓶机操作规程 部分 – 洗瓶机操作规程 问题1：任何工序步聚的操作人员可否使用控制措施?如果是,下一栏; 如果否，下一个危害 问题2：已确认的危害污染是否可能出现超出可接受水平或发展到不可接受的水平? 如果是,下一栏;如果否,下一个危害 是 问题3：该工序步骤是否被设计用于消除该危害或将其降至可接受的水平? 问题4：后续步骤是否将消除该危害或将其降至可接受的水平? 如果问题4的答案是“否”或者问题3是“是”，该工序步骤是一个关键控制点，为该CCP分配一个编号 接收新瓶 水预浸泡 如果有一个关键玻 璃缺陷而追溯失败 移除危险的外来物 失败 温差太大瓶子有破损的迹象 x x 是 否 是- 碱液浸泡和/或人工验瓶/或人工验酒 是- 人工验瓶 和人工验酒 x 2 2 是 是 否
原料/工序过程： 瓶装线 危害（确认在该阶段引入的、控制的或增强的潜在危害） 生物性危害 化学性危害 物理性危害 碱液浸泡 低碱浓&温度而不能移除外来物 不能移除回收瓶中的碎玻璃 碱浓太高导致碱残留 温差太大瓶子有破损 低压而不能移除外来物 不能移除回收瓶中的碎玻璃 碱浓太高导致碱残留 温差太大瓶子有破损 建筑空间内的外来物进入瓶内 x 危害发生的可能性L 1 危害发生的严重性S 2 该危害是否由必备计划所控制？如果是，请写明是哪些计划；如果否，填写以下各栏 部分 – 洗瓶机操作规程 部分- 设备管理 是-洗瓶机操作规程 部分 -洗瓶机操作规程 部分-洗瓶机操作规程 部分-洗瓶机操作规程 是-洗瓶机操作规程 部分 -洗瓶机操作规程 是- 前提方案(内务管理) & 设备 (遮盖等) 部分- 设备管理,人员培训 部分 –设备管理(维护和测试瓶) 部分 –设备管理(维护和测试瓶) 问题1：任何工序步聚的操作人员可否使用控制措施?如果是,下一栏; 如果否，下一个危害 是 问题2：已确认的危害污染是否可能出现超出可接受水平或发展到不可接受的水平? 如果是,下一栏;如果否,下一个危害 是 问题3：该工序步骤是否被设计用于消除该危害或将其降至可接受的水平? 问题4：后续步骤是否将消除该危害或将其降至可接受的水平? 如果问题4的答案是“否”或者问题3是“是”，该工序步骤是一个关键控制点，为该CCP分配一个编号 否 是- EBI 和人工验酒 是- EBI 和人工验酒 是- EBI 和人工验酒 是- EBI 和人工验酒 是- EBI 和人工验酒 是- EBI 和 人工验酒 x x x x x x x x 2 1 2 1 2 1 2 1 3 1 2 2 3 1 2 2 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 否 否 否 否 否 喷冲 传输 化学品进入空瓶内(如链条润滑剂) 人工验瓶 瓶内外来物剔出失败 瓶破损检测和剔除失败 x 1 2 是 否 – 滑倒瓶重新清洗 是 x 2 3 否- 人工验酒 是 是 x 2 2 否 -人工验酒
原料/工序过程： 瓶装线 危害（确认在该阶段引入的、控制的或增强的潜在危害） 生物性危害 化学性危害 物理性危害 背压\\抽真空 灌装 爆瓶后产生玻璃碎 由于清洗不充分,灌装头有化学品残留生 瓶爆的玻璃碎进入瓶内 x x 危害发生的可能性L 3 2 2 危害发生的严重性S 3 1 3 该危害是否由必备计划所控制？如果是，请写明是哪些计划；如果否，填写以下各栏 否 部分 –灌酒机操作规程 部分 – 设备管理 是 – 饮用水控制 是 –仓库和设备卫生管理 是 – 人事（培训）, 设备卫生管理, 仓库管理, 前提方案 是 – 可追溯和设备管理 否 部分- 设备管理,操作规程 问题1：任何工序步聚的操作人员可否使用控制措施?如果是,下一栏; 如果否，下一个危害 是 是 问题2：已确认的危害污染是否可能出现超出可接受水平或发展到不可接受的水平? 如果是,下一栏;如果否,下一个危害 是 否- CIP完成后取水样第1圈产品废弃 是 问题3：该工序步骤是否被设计用于消除该危害或将其降至可接受的水平? 问题4：后续步骤是否将消除该危害或将其降至可接受的水平? 如果问题4的答案是“否”或者问题3是“是”，该工序步骤是一个关键控制点，为该CCP分配一个编号 否 是-灌装自动保护系统 &人工验酒 x 是 高压引沫 由于水消毒杀菌所用的化学品 瓶盖输送系统 由于不合适的储存而化学品污染或使用非批准的润滑剂(压缩空气). 由于人工添加瓶盖,设备故障或环境的影响而导致外来物混入 x x 2 1 1 1 是- P45)灌装自动保护系统 CCP 1 x 1 1 多批次添加或设备 故障导致追溯失败 压盖 玻璃碎片或其他微颗粒的污染 由于压盖压力或瓶子高度不合适导致瓶口压碎 x x 1 1 x x 2 2 1 3 是 是 是 是 否 否 是 –人工验酒 是 –人工验酒
原料/工序过程： 瓶装线 危害（确认在该阶段引入的、控制的或增强的潜在危害） 生物性危害 化学性危害 物理性危害 巴氏杀菌 外部冲洗的化学品残留 x 危害发生的可能性L 2 危害发生的严重性S 1 该危害是否由必备计划所控制？如果是，请写明是哪些计划；如果否，填写以下各栏 是- 设备 (正确的喷淋管&压力), 卫生设施 (添加记录), 和 储存(批准的化学品). 是- 验酒操作规程 是 –贴标操作规程 是- 前提方案,设备管理 是- 仓库管理, 设备管理 (维护和安装) & 人事 (操作员和维修工的培训) 是 – 内部重新包装 是 –内部重新包装 是-内部重新包装,前提方案 问题1：任何工序步聚的操作人员可否使用控制措施?如果是,下一栏; 如果否，下一个危害 问题2：已确认的危害污染是否可能出现超出可接受水平或发展到不可接受的水平? 如果是,下一栏;如果否,下一个危害 问题3：该工序步骤是否被设计用于消除该危害或将其降至可接受的水平? 问题4：后续步骤是否将消除该危害或将其降至可接受的水平? 如果问题4的答案是“否”或者问题3是“是”，该工序步骤是一个关键控制点，为该CCP分配一个编号 人工验酒 贴标 喷码 未剔除外来物污染的产品 墨水的污染 x x x x 1 1 1 1 3 1 1 1 是 是 是 否 CCP 3 塑箱二级包装 外来物掉落箱子里 非食品级化学品的污染(如润滑剂或胶水等) 包装时瓶子破 x x x 1 1 1 1 2 1 纸箱二级包装 碎玻璃片掉进箱内 外来物掉落箱子里
原料/工序过程： 瓶装线 危害（确认在该阶段引入的、控制的或增强的潜在危害） 生物性危害 化学性危害 物理性危害 非食品级化学品的污染(如润滑剂或胶水等) x 危害发生的可能性L 1 危害发生的严重性S 1 该危害是否由必备计划所控制？如果是，请写明是哪些计划；如果否，填写以下各栏 是- 仓库管理, 设备管理 (维护和安装) & 人事(操作员和维修工的培训) 是 –纸包机操作规程 是 – 码垛机操作规程 是 – 前提方案 是- 运输管理 是- 仓库管理 问题1：任何工序步聚的操作人员可否使用控制措施?如果是,下一栏; 如果否，下一个危害 问题2：已确认的危害污染是否可能出现超出可接受水平或发展到不可接受的水平? 如果是,下一栏;如果否,下一个危害 问题3：该工序步骤是否被设计用于消除该危害或将其降至可接受的水平? 问题4：后续步骤是否将消除该危害或将其降至可接受的水平? 如果问题4的答案是“否”或者问题3是“是”，该工序步骤是一个关键控制点，为该CCP分配一个编号 喷码 码垛 墨水的污染 润滑剂的污染 x x x x x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 外来物进入托盘内 运输 储存 混载导致产品污染 (如装有回收瓶) 储存期间非食品级 化学品的交叉污染
危害分析工作表-听装
工序步骤： 听装线 危害（确认在该阶段引入的、控制的或增强的潜在危害） 生物性危害 化学性危害 物理性危害 危害发生的可能性危害发生的严重性S 该危害是否由必备计划所控制？如果是，请写明是哪些计划；如果否，填写以下各栏 问题1：任何工序步骤的操作人员可否使用控制措施?如果是,下一栏; 问题2：已确认的危害污染是否可能出现超出可接受水平或发展到不可接受的水平? 如果是,下一问题3：该工序步骤是否被设计用于消除该危害或将其降至可接受的水平? 问题4：后续步骤是否将消除该危害或将其降至可接受的水平? 如果问题4的答案是“否”或者问题3是“是”，该工序步骤是一个
L 如果否，下一个危害 2 部分- 设备管理,人员培训 2 是- 前提方案(内务管理) & 设备 (遮盖等) 2 部分- 设备管理,人员培训 该危害是否由必备计划所控制？如果是，请写明是哪些计划；如果否，填写以下各栏 是 栏;如果否,下一个危害 关键控制点，为该CCP分配一个编号 P157）外来液体检测 P165) 传输 不能检测出外来液体 x x 1 如果问题4的答案是“否”或者问题3是“是”，该工序步骤是一个关键控制点，为该CCP分配一个编号 建筑空间内的外来物进入瓶内 油污进入空听内(如链条润滑油) x 1 是 x 1 是 工序步骤： 听装线 危害（确认在该阶段引入的、控制的或增强的潜在危害） 生物性危害 化学性危害 物理性危害 危危害发生害的严重性发S 生的可能性L 问题1：任何工序步骤的操作人员可否使用控制措施?如果是,下一栏; 如果否，下一个危害 问题2：已确认的危害污染是否可能出现超出可接受水平或发展到不可接受的水平? 如果是,下一栏;如果否,下一个危害 问题3：该工序步骤是否被设计用于消除该危害或将其降至可接受的水平? 问题4：后续步骤是否将消除该危害或将其降至可接受的水平? P160)Rinser冲洗 低压而不能移除外来物 不对中、堵塞导致异物残留 由于清洗不充分,灌装头有化学品残留生 x x 1 1 3 部分-Rinser操作规程 3 部分-Rinser操作规程 1 部分 –灌酒机操作规程 1 是 –仓库和设备卫生管理 P175) 灌装 x 2 P182) 听盖输送系统 储存不恰当造成化学 x 品污染或使用非批准的润滑剂(压缩空气). 1
由于人工添加听盖,设备故障或环境的影响而导致外来物混入 x 1 1 是 – 人员培训, 设备卫生管理, 仓库管理, 前提方案
危害分析工作表——副产品
原料/工序过程： 副产品 危害（确认在该阶段引入的、控制的或增强的潜在危害） 生物性危害 化学性危害 物理性危害 危害发生的可能性L 1 1 1 1 1 危害发生的严重性S 该危害是否由必备计划所控制？如果是，请写明是哪些计划；如果否，填写以下各栏 问题1：任何工序步聚的操作人员可否使用控制措施?如果是,下一栏; 如果否，下一个危害 问题2：已确认的危害污染是否可能出现超出可接受水平或发展到不可接受的水平? 如果是,下一栏;如果否,下一个危害 问题3：该工序步骤是否被设计用于消除该危害或将其降至可接受的水平? 问题4：后续步骤是否将消除该危害或将其降至可接受的水平? 如果问题4的答案是“否”或者问题3是“是”，该工序步骤是一个关键控制点，为该CCP分配一个编号 霉菌 酵母 大肠杆菌 霉菌 酒糟 × × × 2 否 3 否 3 否 3 否 3 否 否 否 否 否 否 沙门氏杆菌 × 黄曲霉毒素B1 ×
HACCP计划——CCP摘要 工序步骤 CCP1 EBI CCP n° 危害和原因 异物；化学方面：残碱 风险等级 (严重性 x 可能性) 控制措施 空瓶检测 临界极限 所有测试瓶一次性100%被击打 监控规程和频率 纠正措施 核查 参考 EBI SOP， 瓶口/残碱测试瓶非一次QA每周检查EBI监责任：验瓶工 100%；1停机通知班长，通控记录 知维修人员进行检查。检查后操作工进行测试验证。2、班长隔离受影响成品；频次：开线或换3、包装部安排人员对隔离HACCP小组每月检查线，以及每2小产品进行检查；4、QA对所《验瓶验酒岗位奖惩时一次。 有检查后的产品进行抽查。程序》执行情况 其他测试瓶非一次100%通过，则加大OQI检测频率1小时抽查20箱酒，检测结果发现一瓶不合格，1停机通知班长，通知维修人员进行检查。检查后操作工进行测试验证。2、班长隔离此时间所有成品；3、包装部安排人员对隔离产品进行检查；4、QA对所有检查后的产品进行抽查 规程: 爆瓶发生时，确认爆瓶区域每周包装工艺工程师是否在抽真空区域，若不是检查爆瓶剔除模式,则继续操作 ；若是发生在检查操作记录 抽真空区域且爆瓶时不喷冲、剔除低液位位置数量不对、检测剔除酒中有玻璃碎片 ： CCP2 爆瓶冲洗 物理方面: 瓶内的外来物质或破损瓶口 3 x 2 灌装自动喷冲系统 根据剔除模式--1线、2线人工拣出低液位酒，3线自动击打出低液位酒 VPO.QUAL.3.1.27.27SOP质量规则中的灌装中的爆瓶
关注是否爆瓶及其前后各2瓶连续3圈灌装低液位，观察是否内有玻渣 1.操作工将灌装机停机，手动开爆瓶冲洗阀进行喷冲并通知班长 2.班长隔离有潜在缺陷的产品（停机前的10分钟成品）。同时维修人员对自动喷冲系统进行检查。 3.包装对所有被隔离的产品进行检验 4. QA对包装检查完毕的产品进行复查 HACCP小组每月验证爆瓶剔除情况,检查操作记录 责任: 灌酒机操作员 频次 : 每次爆瓶 验瓶 物理方面： 3 x 2 人工验瓶 异物 (严重性 x 可能性) CCP3 包 1、3线验瓶岗30分钟 发现脏瓶量不能超过100瓶，包2线验酒岗30分钟 发现脏瓶量不能超过120瓶 规程： 验瓶SOP，在线检查所清洗后的空瓶 责任：验瓶工 验酒 物理方面： 3 x 2 人工验酒 包 1线验酒岗30分频次：在线，每30分钟换岗一次统计数量 规程： 包 1、3线验瓶岗30分钟 发现脏瓶量不能超过100瓶，包2线验酒岗30分钟 发现脏瓶量不能超过120瓶，否则 1停机通知班长，班长负责组织排查状况采取措施后方能继续生产。（检查洗瓶机控制参数-工艺范围内提高控制标准提高洗净率；检查瓶原状况，与物流部结合提高入链道瓶质量等） 2、班长采取措施加大成品酒脏瓶的检查。（如增加检验人员数量） QA检查验瓶/验酒记录 包 1线验酒岗30分钟 发现异物酒不能高于8瓶；包3HACCP小组每月检查《验瓶验酒岗位奖惩程序》执行情况 QA检查验瓶/验酒记录
异物 (严重性 x 可能性) 钟 发现异物酒不能高于8瓶；包3线验酒岗30分钟 发现异物酒不能高于6瓶；包2线验酒岗30分钟 发现异物酒不能高于12瓶 验酒SOP，在线检查所有瓶装酒 线验酒岗30分钟 发现异物酒不能高于6瓶；包2线验酒岗30分钟 发现异物酒不能高于12瓶，否则 1、通知班长，洗瓶、验瓶停机查找原因；2、隔离受影响成品,数量为对应超标时间段半小时的入库酒，组织人员逐瓶检查。3、QA对检查后的隔离酒进行抽查。 责任：验酒 频次：在线 HACCP小组每月检查《验瓶验酒岗位奖惩程序》执行情况
纠正措施表
TAS10-01 不合格事实描述： NO： 提出单 位： 填表人： 日期： 现场调查并分析不合格原因： 填表人： 日期： 对问题的风险和下一步行动的评估： 填表人： 日期： 拟采取的纠正或预防措施（含责任人和预计完成时间）： 预定完成时间： 完成情况： 责任部门负责人： 日期： 验证结果： 责任部门负责人： 日期： 备注：
验证部门： 日期：
文件历史记录
版本 作者 日期 版本说明 自前一版本以来的主要的或重要的变更
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