出差管理制度

出差管理制度

为了适应市场经济变化，保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，结合本企业公司实际，特制定本规定。

一、 适作范围

本规定适用于企业公司全体员工。 二、 差旅费开支范围

差旅费开支范围主要包括交通费、住宿费、伙食补助费及津贴等。 三、 其它费用报销

交通费、住宿费凭据报销。伙食补助费、津贴实行定额包干。 四、 差旅费报销流程

员工因公出差，应事先填写《出差计划申请单》，经部门负责人、分管领导或总经理批准。如因事情紧急而未能及时填表，须事先由部门负责人口头报告，等返回企业公司后，应立即补办手续，具体操作程序如下： (一) 填写《出差计划申请单》，注明预计出差时间、到达地点，报部门主管初审、

公司领导复核后办理。

(二) 出差人员可根据报批后的《申请单》填写《借款单》，经财务部经理审批后，

向财务部预支差旅费。（出差三天以上，预计金额1000元以上可借款） (三) 出差人返回后三个工作日内填写《差旅费报销单》办理报销手续，并注明

实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销项目、金额等。 五、 交通工具标准

出差人员按照标准乘坐交通工具，凭据报销交通费。出差人员夜间乘坐交通工具达6小时以上或连续乘坐超过10小时的可选择相应等级的交通工具。

(一) 乘坐交通工具的标准见下表：

交通工具 级 别 总经理 飞机 头等舱 公务舱 公务舱 经济舱 经济舱 轮船 火车 其他交通工具 凭据报销 一等舱 软席（软座、软卧） 副总经理及以上 二等舱 软席（软座、软卧） 凭据报销 部门长及以上 三等舱 硬席（硬座、硬卧） 凭据报销 其他 三等舱 硬席（硬座、硬卧） 凭据报销 (二) 出差人员乘坐飞机、火车软卧、动车组从严控制。未达到级别，因出差路

途较远或出差任务紧急的，事前经总经理批准后方可乘坐。凡事前未经批准自行改变交通工具而产生的费用，差额部分由本人承担。 (三) 自带汽车出差不享受相应的市内交通费。 六、 住宿费标准见下表（单位：元/天）

级 别 总经理 副总经理 经理、总经理助理 员工

(一) 随领导出差，可根据情况参照领导的住宿标准。

(二) 特殊情况需超出标准，必须经相关领导同意，否则超额部分自行承担。 七、 伙食补助

出差期间根据出差性质，给予一定的伙食补助，见下表（单位：元/天）：

单人 双人 住宿标准（元）

伙食补助 早餐 标准 中餐 晚餐 元 元 元 元 (一) 出差时间不足一天按以上标准补助误餐费。连续出差首日12:00前按一天

计；回程日18:00后按一天计。

(二) 接待单位负责食宿费用的不再发放伙食补助。

(三) 工作人员出差期间，事先经总经理批准就近办理私事的，其绕道的交通费

由出差人自行承担，且期间不发伙食补助费。

(四) 出差期间，确因工作需要宴请时，经汇报同意后方可办理，但取消当日相

应伙食补助。

八、 驾驶员出差津贴（单位：元/天）：

驾驶员出差离开本市及行政所辖地区，可享受出差津贴：25元/天，返回企业公司后及时填写《差旅费报销单》，按照程序办理报销手续。其他人员驾驶车辆不享受该项津贴。

九、 出差期间的个人开支

公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。 十、 票据丢失

因保管不当丢失交通票据，必须由本人写书面说明并提供旁证，经相关部门领导审批后才能报销。