中国水利水电第十二工程局有限公司
《安全生产、职业健康、环境保护、节能减排日常工作清单》
安全环保部2016.9
目 录
一、《安全生产（职业健康）日常工作清单》………………………………………………………………………………1 二、《环境保护日常工作清单》……………………………………………………………………………………………………50 三、《节能减排日常工作清单》……………………………………………………………………………………………………54 四、附录：相关记录(统一格式)………………………………………………………………………………………………….58
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《安全生产（职业健康）日常工作清单》
序号 一 目标 管理控制要点： 1、 安全生产目标管理制度应明确目标的制定、分解、实施、考核等内容。 2、 制定包括人员伤亡、机械设备安全、交通安全、火灾事故及职业病等控制目标，安全生产隐患治理目标，以及安全生产管理目标等安全生产总目标和年度目标。 查：制度文本。 查：中长期安全工作规划和年度安全工作计划等相关文件。 制度应明确目标的制定、分解、实施、考核等内容。 明确总目标及保证措施。 （二级单位参照公司《规划》制定；项目部总目标以投标文件承诺的安全目标为依据） 《计划》中的有关事故控制目标和管理目标与前者一致，并明确年度主要具体工作。 文件 安全管理部门 办公室 项目成立之初 工作内容 《标准》及工作要求 提供记录 责任部门 配合部门 完成时间 1.1 目标制定 1 制定《安全生产目标管理制度》公司安〔2014〕53号 制定《中长期安全工作规划》 制定《年度安全工作计划》 2 文件 企划部 安全管理部门 项目成立之初 3 文件 安全管理部门 各部门 1月 1.2 目标落实 管理控制要点： 1、 对所属单位和部门，分解年度安全生产目标。 2、 逐级签订安全生产目标责任书，制定并落实安全目标保证措施。 查：安全目标分解等相关文件。 查：安全生产目标责任书等相关文件。 对年度目标进行分解，并明确保证措施。 （注意：安全生产目标应与《年度安全工作计划》文件 安全管理部门 各部门 1月 1 印发《关于下达2016年度安全生产目标与保证措施序号 工作内容 的通知》 《标准》及工作要求 是的目标一致）。 提供记录 责任部门 配合部门 完成时间 2 印发《关于签订年度安全生产责任书的通知》 1.3 目标监控与考核 与各施工队、部门签订，可逐级签订到班组或文件 个人。 责任书文本 管理控制要点： 1、 对安全生产目标的执行情况进行监督、检查。 2、 年终对安全生产目标的完成效果进行考核奖惩。 查：相关文件和记录。 查：考核奖惩的相关记录。 检查记录 检查记录 安全管理部门 办公室 1月 1 2 按季度对各施工队安全生填写《安全生产目标检查记录表》（公司安产目标实现情况进行检查 〔2014〕53号附表）。 按季度对各部门安全生产目标实现情况进行检查 对各施工队安全生产目标（责任书）落实情况进行考核 对各部门安全生产目标（责任书）落实情况进行考核 印发考核通报文件 印发考核奖惩通知单 组织机构与职责 填写《安全生产目标检查记录表》（公司安〔2014〕53号附表）。 根据本单位安全生产考核管理办法对各施工队进行定量考核打分。 根据本单位安全生产考核管理办法对各部门进行定量考核打分。 通报考核情况（结果）。 提供奖罚清单。 安全管理部门 安全管理部门 各部门 各部门 下季度首月 下季度首月 3 考核表 安全管理部门 各部门 下年度一季度 4 考核表 安全管理部门 各部门 下年度一季度 5 6 二 文件 奖罚清单 安全管理部门 安全管理部门 办公室 下年度一季度 下年度一季度 2.1 安全机构和人员配置 管理控制要点： 1、成立以主要负责人为领导，有领导班子成员及部门负责人参加的安委会或安全生产领导小组。 2、按规定设置安全生产管理机构。 序号 工作内容 《标准》及工作要求 提供记录 责任部门 配合部门 完成时间 3、按规定配备安全生产管理人员，并形成纵向到底、横向到边的安全管理网络。 查：成立安全生产委员会或安全生产领导小组的文件 查：机构设置的文件和相关记录。 查：人员配备的文件和相关记录 成立本单位安全生产委员会或安全生产领导小组 印发成立安全生产委员会或安全生产领导小组通知。 项目成立之初，并根据人员变化情况及时更新。 项目成立之初，并根据人员变化情况及时更新。 项目成立之初，并根据人员变化情况及时更新。 1 文件 安全管理部门 办公室 2 按规定设置安全生产管理机构。 印发部门设立及负责人任命文件。 文件 安全管理部门 办公室 3 明确安全管理部门和施工队、班组安全员 印发聘任专兼职安全管理人员通知。 文件 安全管理部门 办公室 2.2 安全职责 管理控制要点： 1、安全生产责任制度应明确各级单位、部门及人员的安全生产职责、权限和考核奖惩等内容。 2、安全生产委员会或安全生产领导小组每季度召开一次会议，总结分析本单位的安全生产情况，评估本单位存在的风险，研究解决安全生产工作中的重大问题，决策企业安全生产的重大事项，并形成会议纪要。 3、各级、各岗位人员认真履行安全生产职责，严格落实安全生产规章制度。 查：制度文本 查：相关文件和活动记录 印发《安全生产责任制》（注意：部门名称要与机构设置文件中的部门名称一致）。 印发《安委会会议纪要》、《会议通知》，提供会议签到表、照片。 文件 文件 安全管理部门 安全管理部门 办公室 各部门 项目成立之初 季度首月 1 2 明确各级、各类人员安全职责 定期（按季度或按月）召开安委会或安全领导小组序号 会议 工作内容 《标准》及工作要求 《会议纪要》内容要满足如下要求：分析本单位的安全生产情况，评估本单位存在的风险，研究解决安全生产工作中的重大问题，决策安全生产的重大事项，并对上一次安委会决策内容落实情况进行跟踪。 提供对各单位和部门《安全生产责任制检查记录表》（内容与《安全生产目标检查记录表》基本一致）。 提供记录 责任部门 配合部门 完成时间 3 三 按季度对安全生产责任制的落实情况进行检查。 安全生产投入 记录 安全管理部门 各部门 下季度首月 3.1 安全生产费用管理 管理控制要点： 1、 安全生产的费用保障制度应明确提取、使用、管理的程序、职责及权限。 2、 按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的规定足额提取安全生产费用；在编制投标文件时将安全生产费用列入工程造价。 3、 根据安全生产需要编制安全生产费用计划，并严格审批程序，建立安全生产费用使用台账。 查：制度文本； 查：安全生产费用使用台账和投标文件； 查：安全投入使用计划及实施的相关记录、台帐。 制度应明确提取、使用、管理的程序、职责及权限。 在编制投标文件时，要将安全生产费用列入工程造价。 《计划》中的总费用要符合项目工程国家规定的提取数值。 根据《安全生产费用管理办法》中的表式填写。 管理控制要点： 文件 安全管理部门 财务部门 项目成立之初 1 制定《安全生产费用管理办法》公司安〔2012〕379号 提供此项目的投标文件 制定《年度安全生产费用计划》 建立安全生产费用使用台账 安全费用使用 2 3 4 3.2 文件 文件 记录 经营部门 安全管理部门 安全管理部门 安全管理部门 财务部门 财务部门 投标阶段 年初 每月初 序号 工作内容 《标准》及工作要求 提供记录 责任部门 配合部门 完成时间 1、 落实安全生产费用使用计划，并保证专款专用。 2、 每年对安全生产费用的落实情况进行检查、总结和考核。 查：安全生产费用使用证据和台账。 查：检查、总结和考核的相关记录。 1 提供计划及台账内所列安全生产费用的全部证据及凭证。 编写安全生产费用使用情况检查报告 填写考核表 编写每月或季度简报 编写年终总结报告 法律法规与安全管理制度 管理控制要点： 1、建立 识别、获取适用的安全生产法律法规、规程规范 的办法； 2、职能部门和基层单位定期识别、获取，每年发布一次； 3、及时向员工宣贯适用的法律法规和其他要求并将文本发放至相关岗位。 查：办法文本。 查：安全生产法律法规与其他要求清单。 查：识别和获取的文件。 查：传达（学习）和发放记录等。 包括识别、获取、评审、更新等环节。 定期识别、获取，每年发布一次。 文件 清单文件 安全管理部门 安全管理部门 办公室 办公室 项目成立之初 上半年 注意发票复印件、签证单复印件的收集。 检查报告中要体现提取、实际使用的情况，说明使用结果的结论。 根据各单位、项目部的考核办法，填写考核表，表中应有安全投入情况这一栏。 按业主要求编写简报，简报中要有安全投入情况。 报告中要有安全投入情况总结，正式文件印发。 发票；签证记录 记录 记录 简报 文件 安全管理部门 财务部门 每月初 2 3 4 5 四 安全管理部门 安全管理部门 安全管理部门 安全管理部门 各部门 各部门 各部门 各部门 每季度初 考核按各项目规定执行 每月或每季初 每年底 4.1 法律法规、标准规范 1 2 建立《安全生产法律法规标准规范管理办法》 建立《年度安全生产法律序号 工作内容 法规与其他要求清单》 《标准》及工作要求 提供记录 责任部门 配合部门 完成时间 3 4 适用的法律法规与其他要求发放记录 适用的法律法规与其他要求学习记录 及时将适用的法律法规和其他要求文本发放到相关岗位。 及时组织员工学习适用的法律法规和其他要求的条款。 发放记录 学习记录 安全管理部门 安全管理部门 各部门、队、班组 各部门、队、班组 及时获取和发放 安全月期间或日常 4.2 安全规章制度 管理控制要点： 1、建立健全各项安全管理制度，以文件形式发布、及时完善、组织学习、贯彻落实 2、相关制度（不漏项）发放→相关部门（不漏岗） 查：制度/汇编文件 查：发放记录 查：学习记录 参考公司有关安全管理制度，建立健全项目部各项安全管理制度。 应发放有效制度到相关工作岗位并组织学习。 新制度下文后要及时组织相关部门、岗位学习。 制度/汇编文件 发放记录 学习记录 安全管理部门 安全管理部门 安全管理部门 办公室 各部门 各部门 项目成立之初 文件印发后或立即补发 安全月期间或日常 1 2 3 健全各项安全规章制度/汇编文件 制度文件的发放记录 制度文件的学习记录 4.3 安全操作规程 管理控制要点： 1、引用或编制齐全、完善、适用的岗位安全操作规程。 2、相关规程（不漏工种）发放→相应工种（不漏人数）。 查：安全操作规程文本（编审批程序、签发文件）。 查：操作规程发放记录。 查：培训记录、考核记录。 根据岗位、工种特点，引用或编制齐全、完善、适用的操作规程。 发放到相关部门、施工队、专业班组、相应工种。 文件 发放记录 安全管理部门 安全管理部门 相关部门 相关部门 项目成立之初 即时 1 2 印发《安全操作规程》 操作规程发放记录 序号 3 工作内容 操作规程的培训与考核 《标准》及工作要求 及时对相关作业人员进行培训和组织考核。 提供记录 培训、考核记录 责任部门 安全管理部门 配合部门 相关部门 完成时间 上岗前、安全月期间或日常 4.4 评估 管理控制要点： 1、每年对安全生产法律法规、规程规范、规章制度、操作规程的执行情况进行一次检查评估 2、编写年度检查评估报告 查：评估表 查：年度检查评估报告 1 对安全生产法律法规、规程规范、规章制度、操作规程执行情况的检查评估记录 年度检查评估报告 规章制度条款的适用性和实效性，有评估结论 评估表 安全管理部门 相关部门 下半年 2 编制报告要有封面、前言、目的、依据、内容、方法、过程、结论和签字等内容 检查评估报告 安全管理部门 相关部门 每年底次年初 4.5 修订 对安全生产管理制度和操作规程的修订记录 管理控制要点： 根据评估、日常检查、事故分析和绩效评定等情况所反映出的问题，及时对不完善的制度和规程内容进行修订。 查：修订审批记录 确保规章制度和操作规程的有效性和适用性 修订审批记录 安全管理部门 相关部门 适时 1 4.6 文件和档案管理 管理控制要点： 1、建立文件管理制度和记录管理制度 2、按照档案管理规定对相关文件、记录进行管理 查：制度文本 查：落实文件管理和记录管理制度各环节的相关记录档案 明确文件编制、审批、标识、收发、评审、修订、适用、保管等要求。 明确记录管理职责、填写、收集、标识、贮存、保护、检索、保留、处置等要求。 文件 文件 安全管理部门 安全管理部门 办公室 办公室 项目成立之初 项目成立之初 1 2 建立文件管理制度 建立记录管理制度 序号 工作内容 《标准》及工作要求 提供记录 责任部门 配合部门 完成时间 3 安全生产相关的文件、记录、档案管理 必须建立和保存的记录（不限于）：文件、投入记录、劳保用品采购发放、技术措施编审批发记录、事故报告调查处理、危险源辨识评价控制、隐对文件、记录患排查整改、职业卫生检查监护、有害因素检测、建立和档案设备管理、安全设施管理、应急演练、分包方管理、管理的资料 会议记录、活动记录、培训记录、证书、考核记录等。 安全管理部门 相关部门 日常 五 教育培训 管理控制要点： 1、正式文件下发制度，明确培训对象、内容、组织、管理、检查等要求。 2、建立培训记录、档案对培训教育进行效果评价。 查：制度文本。 查：教育培训记录。 制度要以正式文件印发，不得缺少主管部门、各类人员、“四新”应用、培训要求等内容。 计划要定时、定教师、定学员、定内容，必须具有有针对性和操作性。 按照计划组织开展；进行教育培训效果评价。 制度文件 文件 记录 安全管理部门 安全管理部门 安全管理部门 办公室 相关部门 相关部门 项目成立之初 年度工作计划下达后 按照计划 5.1 教育培训和管理 1 2 3 教育培训管理制度文件 制定年度教育培训计划 教育培训记录 5.2 安全管理人员教育培训 管理控制要点： 三类人员依法持证上岗，并确保接受相应学时满足法定要求。 查：有效证件。 查：培训学习记录。 各级行业主管部门核发的“三类人员证书”（水利、建筑、安监、公路、水运等）。 证书原件、扫描件、台账 安全管理部门 相关部门 即时 1 安全管理人员的有效证件 序号 2 工作内容 安全管理人员教育培训记录 《标准》及工作要求 水利部“三类人员”要经过水行政主管部门组织的培训班；初培32学时、每年12学时。 提供记录 培训记录 责任部门 安全管理部门 配合部门 相关部门 完成时间 根据外部 培训安排 5.3 岗位操作人员教育培训 管理控制要点： 1、重点做好新进场作业人员上岗以及作业人员转岗、离岗后再上岗、“四新”应用时的“三级安全”教育、特种作业人员教育，满足法定学时要求。 2、做好全员日常安全教育，保证学时要求。 查：能满足学时要求的培训记录。 采掘施工项目72学时、其他24学时。 离岗6个月重新上岗需经操作考核合格；建立台账需要一人一档。 在岗作业人员（全员）每人每年12学时。 培训记录 安全管理部门 相关部门 新员入场、人员转岗、离岗一年以上重上岗时 即时 每季度 1 新员三级安全教育培训记录 特种作业人员教育培训记录 在岗作业人员教育培训记录 2 3 证书、档案 记录 安全管理部门 各部门 相关部门 全员 5.4 其他人员教育培训 管理控制要点： 1、做好督促分包方对其员工依法进行安全生产教育培训工作并经过考核合格。 2、监督分包方不得安排无证人员在需要持证上岗的岗位作业。 3、做好对外来参观、学习等人员有针对性的安全教育和告知。 查：分包商有效资质和人员有效证件资料。 查：分包商员工教育培训的资料。 查：对其他外来人员教育告知记录。 对分包单位安全资质和人员（安全管理人员、特种作业人员、岗位操作人员）有效证件的验证、备案的记录。 对分包商员工分工种进行安全教育和考核合格的记录。 证书扫描件等备案资料 培训记录 安全管理部门 相关部门 进场时、日常 1 分包方需持证人员的证件资料 分包商员工安全教育培训和考核的记录 2 安全管理部门 相关部门 进场时、日常 序号 3 工作内容 外来人员安全告知 《标准》及工作要求 有针对性的安全教育和危险告知。 提供记录 告知记录 责任部门 安全管理部门 配合部门 相关部门 完成时间 外来人员进入工地时 5.5 安全文化建设 管理控制要点： 创办多种形式的安全文化活动，形成全员认同、共同遵守、带有特点的价值观，形成自我约束机制。 查：安全文化建设规划和计划。 查：相关文件、活动记录。 制定规划 制定计划 依照开展有特色的安全活动（副职以上领导必须参加） 规划文件 计划文件 活动记录 党群部门 党群部门 党群部门 安全管理部门 安全管理部门 安全管理部门 项目成立初 规划制定后 依照计划开展 1 2 3 六 安全文化建设规划文件 安全文化建设计划 安全文化建设活动记录 施工设备管理 6.1 设备基础管理 管理控制要点： 1、设备管理制度应包括设备租赁、安装（拆除）、验收、检测、使用、检查、保养维修、改造、报废等职责和流程。 2、设置设备管理机构或配备设备管理专（兼）职人员，形成设备安全管理网络。 3、特种设备安装（拆除）单位具备相应资质；安装（拆除）施工人员具备相应的能力和资格；安装（拆除）特种设备应编制技术方案，安排专人进行现场监督，安装完成后组织验收，并报请有关单位检验合格后投入使用。 4、建立设备台账并及时更新；设备管理档案资料齐全、清晰，管理规范。 查：制度文本。 查：机构设置和人员配置文件。 查:设备管理的相关文件和记录，并查看现场。 查：设备清单、管理档案及相关记录。 制度应包括设备租赁、安装（拆除）、验收、检测、使用、检查、保养维修、改造、报废等职责和流程。 单位、项目部部门设置中有设备部门或配备设备管文件 文件 设备管理部门 办公室 安全部门 设备管理部门 项目成立之初 项目成立之初 1 2 制定《施工设备安全管理办法》公司安〔2013〕378号 印发“关于项目部部门设序号 工作内容 置和职责的通知” 《标准》及工作要求 理专（兼）职人员和职责 提供记录 责任部门 配合部门 完成时间 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14 15 印发“关于成立项目部设印发文件。 备管理领导小组的通知”。 绘制设备安全管理网络图 图中明确各级管理人员。 提供特种设备安装（拆除）收集安装资质证书复印件 单位具备相应资质 提供安装（拆除）施工人员资格证书 制定特种设备安（拆）技术方案 填写方案交底记录 填写当地有关部门告知书 编制特种设备事故应急救援预案。 预案的培训记录 填写特种设备安装/拆除监督旁站记录 安装完成后进行自检，形成记录。 政府有关部门检验报告 收集特种作业人员证书。 方案要经过公司设备副总审批 请编制技术人员进行交底。拍照。 联系当地特种设备管理部门，填写当地部门出具的告知书。 预案要经过评审，形成记录，并正式下文发布。 会议学习培训，拍照。 要求专人旁站，做好记录。 要根据标准表式进行检查。 文件 网络图 资质证书 资格证书 方案 记录和照片 告知书 文件 记录、照片 记录 记录 设备管理部门 设备管理部门 设备管理部门 设备管理部门 设备管理部门 设备管理部门 设备管理部门 设备管理部门 设备管理部门 安全管理部门 设备管理部门 设备管理部门 设备管理部门 设备管理部门 办公室 安全管理部门 安全管理部门 安全管理部门 安全管理部门 安全管理部门 安全管理部门 安全管理部门 安全管理部门 设备管理部门 安全管理部门 安全管理部门 安全管理部门 安全管理部门 项目成立之初 项目成立之初 特种设备安装（拆除）前 特种设备安装（拆除）前 特种设备安装（拆除）前 特种设备安装（拆除）前 特种设备安装（拆除）前 特种设备安装（拆除）前 特种设备安装（拆除）前 特种设备安装（拆除）阶段 安装完成 安装完成 特种设备使用前 设备进场后 特种设备有关部门出具的检验报告和整改通知书，检验报告、照及整改前后的照片。 片 登记使用证 记录 提供特种设备登记使用证 登记使用证与设备合影照片。 建立设备台账 设备台帐要填写清楚，注明自有、租赁、分包等属序号 16 17 工作内容 提供设备有关材料 提供进场验收有关记录 《标准》及工作要求 性并及时动态更新。 收集设备合格证、说明书等材料复印件。 对进场设备要进行验收，并拍照。 提供记录 有关材料 验收记录 责任部门 设备管理部门 设备管理部门 配合部门 安全管理部门 安全管理部门 完成时间 设备进场后 设备进场后 6.2 设备运行管理 管理控制要点： 1、设备检查：设备运行前应进行全面检查；运行过程中应按规定进行自检、巡检、旁站监督、专项检查、周期性检查，确保性能完好。 2、设备性能及运行环境：设备金属结构、运转机构、电气控制系统无缺陷，各部位润滑良好；安全保护装置齐全可靠；防护罩、盖板、梯子、护栏完备可靠；设备醒目的位置悬挂有标识牌、检验合格证及安全操作规程；设备干净整洁；基础、轨道符合要求；作业区域无障碍物，满足安全运行要求；同一区域有两台以上设备运行可能发生碰撞时，制定相应的安全措施。 3、设备运行：设备操作人员严格按照操作规程运行设备，不带病运行，无违章操作，设备运行记录齐全。 4、设备维护保养：根据设备性能及安全状况对设备进行维修、保养；维修结束后应组织验收，合格后投入使用，并做好维修保养记录 5、租赁设备和分包单位的设备：设备租赁合同或工程分包合同中应明确双方的设备管理安全责任和设备技术状况要求等；租赁设备或分包单位的设备进入施工现场验收合格后投入使用；租赁设备或分包单位的设备应纳入本单位设备安全管理范围，按要求进行管理。 查：运行、检查记录并查看现场。 查：设备运行相关记录并查看现场。 查：设备维护保养计划、相关记录并查看现场。 查：设备租赁合同或工程分包合同、相关记录并查看现场。 自检、巡检、旁站监督、专项检查、周期性检查记录。 安全措施要经过审批。 编写设备操作规程。 检查记录 设备管理部门 安全管理部门 设备使用期 1 填写设备检查记录 编制同一区域有两台以上设备共同运行时制定的安全措施 制定设备操作规程 2 3 措施 记录 设备管理部门 设备管理部门 安全管理部门 安全管理部门 设备使用前 设备使用前 序号 4 5 6 7 8 9 工作内容 填写设备运行记录 制定设备维护保养计划 填写设备维护保养记录 填写设备维修后的验收记录 收集设备租赁合同或工程分包合同 填写设备进场验收记录（含监理记录资料） 《标准》及工作要求 运行记录要填写清楚、齐全。 正式文件印发。 由维护保养单位负责填写，由设备部门归档。 要会同安全部门、机电技术人员参加。 设备租赁合同由设备部门提供和收集，工程分包合同由经营部门提供。 分包商设备和租赁设备进场同样需要验收，如有监理参加的，监理验收记录要收集归档。 提供记录 记录 文件 记录 记录 合同 记录 责任部门 设备使用者 设备管理部门 维护保养单位 设备管理部门 设备管理部门 设备管理部门 配合部门 设备管理部门 设备使用班组 设备管理部门 安全管理部门 经营部门 安全管理部门 完成时间 每班后 年初 设备使用期 设备维修后 设备租赁前 设备进场后 6.3 设备报废管理 管制控制要点： 设备存在严重安全隐患，无改造、维修价值，或者超过规定使用年限，应当及时报废；已报废的设备及时拆除，退出施工现场。 查：设备台账、相关记录并查看现场 可以在设备台帐中反应。 设备报废后的拆除旁站记录，大型设备或者特种设备报废后的拆除应该编写专项方案。 记录 记录 设备管理部门 设备管理部门 安全管理部门 安全管理部门 设备报废后 设备报废后 1 2 七 7.1 填写设备报废记录。 填写设备拆除旁站记录 施工作业安全 现场管理和过程控制 7.1.1 施工现场管理 管理控制要点： 文明施工管理重形象，从安全、有序角度，对现场场地规划、设施搭设、设备布置、材料摆放、人员着装、标志标识、卫生环保等方面形成统一的标准和要求，并付诸实施，做到整齐、美观，促进安全生产。 查：施工现场 查：项目文明施工方案、现场平面布置图、文明施工检查记录等相关文件记录。 序号 1 工作内容 制订文明施工方案 《标准》及工作要求 明确文明施工责任区划分和围挡、临时设施、场容场貌、食品卫生、消防保卫及环境保护等方面要求及检查考评的相关规定。 施工总体布局与分区合理，规范有序，符合国家安全文明施工、交通、消防、职业卫生、环境保护等有关规定。 分区布置，应满足防洪、防火等安全要求及环境保护要求。 应包括：工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、安全生产牌、文明施工牌、消防保卫牌、施工现场平面布置图。 施工道路完好通畅，消防设施齐全完好；施工、办公和生活用房严格按规范建造，无乱搭乱建；风、水、电管线、通讯设施、施工照明等布置合理规范；现场材料、设备按规定定点存放，摆放有序，并符合消防要求；及时清除施工场所废料或垃圾，做到“工完、料尽、场地清”；设施设备、安全文明施工、交通、消防及紧急救护标志、标识清晰、齐全；施工现场卫生、急救、保健设施满足需求；施工生产区、生活区、办公区环境卫生符合有关规定。 定期组织开展文明施工检查，按年度对文明施工管理活动进行考评总结。 提供记录 文件 责任部门 安全管理部门 配合部门 施工管理部门 完成时间 项目成立之初 2 编制施工总布置设计方案、现场平面布置图 文件 技术管理部门 施工管理部门 项目成立之初 3 施工现场入口处设置“五牌一图” 图片影像 安全管理部门 施工管理部门 项目成立之初 4 日常具体管理措施落实 图片影像 记录 施工管理部门 安全管理部门 即时 5 安全文明施工检查 记录 安全管理部门 施工管理部门 结合每月综合安全检查进行 7.1.2 施工技术管理 管理控制要点： 1、安全专项施工方案编制情况。施工方案编制、审核、专家论证的程序是否符合规定。 2、危险性较大的分部分项工程危害因素辨识和现场安全管理的状况。 3、项目在工程实施前是否按照规定进行技术交底；施工过程中是否严格按照方案组织施工，并指定专人对专项方案实施情况进行监督；是否按规定修改、调整专项方案；是否按照规定组织相关人员进行验收。 序号 工作内容 确定编制范围并分级，形成项目安全技术措施（专项方案）清单 《标准》及工作要求 4、是否建立项目部安管人员旁站监督记录台帐。 对施工现场安全管理和施工过程的安全控制进行全面策划，编制安全技术措施，并进行动态管理。 达到一定规模的危险性较大的基坑支护与降水工程、土石方开挖工程、模板工程、起重吊装工程、脚手架工程、拆除与爆破工程、围堰工程及其他危险性较大的分部分项工程应编制专项施工方案。 超过一定规模的高边坡、深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程等危险性较大工程编制的专项施工方案，应组织专家进行论证、审查。 施工组织设计、施工方案等技术文件的编制、审核、批准、备案。 施工前按规定分层次进行施工组织设计、施工方案交底，并在交底书上签字确认。 专项施工方案实施时安排专人现场旁站、监督。 提供记录 责任部门 配合部门 完成时间 1 记录 技术管理部门 安全管理部门 项目成立之初 2 安全技术措施编审批及备案 文件 记录 技术管理部门 安全管理部门 项目相关分部分项工程实施前 3 安全技术措施的交底 安全技术措施实施时旁站、监督 记录 技术管理部门 安全管理部门 项目相关分部分项工程实施前 分项工程实施前 4 记录 安全管理部门 技术管理部门 7.1.3 安全防护设施管理 管理控制要点： 1、临边、沟、坑、孔洞、交通梯道等危险部位的栏杆、盖板等设施齐全、牢固可靠。 2、高处作业等危险作业部位按规定设置安全网等设施。 3、施工通道稳固、畅通；垂直交叉作业等危险作业场所设置安全隔离棚。 4、机械、传送装置等的转动部位安装可靠的防护栏、罩等安全防护设施。 5、临水和水上作业有可靠的救生设施。 6、暴雨、台风、暴风雪等极端天气前后组织有关人员对安全设施进行检查或重新验收。 序号 1 工作内容 各类防护设施和安全警示标志设置策划 防护设施设计 《标准》及工作要求 确定本单位防护设施和警示标志的类型、数量及总体布置，明确安全防护设施设置部位、设置责任人、完成时间等。 按照有关规程规范、标准进行设计、计算。 各类安全防护设施必须经验收合格后方可投入使用，并填写“安全防护设施验收表”，其中，脚手架验收按《架子工程安全管理办法》（公司安〔2014〕197号）有关规定进行。 安全防护设施在投入使用后，安全管理部门应每月对辖区内的安全防护设施至少进行一次检查，并填写“安全防护设施检查表” 暴雨、台风、暴风雪等极端天气前后组织有关人员对安全设施进行检查或重新验收。 包括防护设施和警示标志计划、购置、检查、验收、维护、回收等资料。 提供记录 记录 责任部门 安全管理部门 配合部门 施工管理部门 完成时间 项目成立之初 2 记录 技术管理部门 / 项目成立之初 3 防护设施验收 记录 安全管理部门 技术管理部门 防护设施投入使用前 4 防护设施检查 记录 安全管理部门 相关部门 防护设施投入使用后 5 建立安全防护设施管理台账 记录 安全管理部门 / 防护设施投入使用期间 7.1.4 施工用电管理 管理控制要点： 规范用电行为，完善安全防护措施，加强现场监督与管理。 查：施工现场用电设施 查：临时用电专项施工方案、接地电阻测定记录表、日常巡检等记录。 施工项目用电设备在5台以下和设备总容量在50kw以下时，应制定用电安全技术措施和电气防火措施。 施工项目用电设备在5台及以上或设备总容量在50kw及以上时，应编制相应的施工用电专项施工组织设计。 为保障施工现场作业人员用电安全,防止触电1 编制临时用电专项施工方案 记录 技术管理部门 相关部门 项目成立之初 2 编制触电事故专项应急预记录 安全管理部门 相关部门 项目成立之初 序号 工作内容 案及现场处置方案 《标准》及工作要求 事故发生;确保事故应 急救援工作高效有序进行,最大限度的减少事故伤害和财产损失。 临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收，合格后方可投入使用。 施工现场每月不少于一次，值班电工的现场用电安全巡检每月一次。但每年不同季节来临前作有针对性的检查。对电气设备的接零、接地、配电线路、漏电保护器、配电箱等进行了巡检，及时、发现处理检查中发现的用电问题。 电气设备的金属外壳及铆工、焊工的工作平台和铁制的集装箱式办公室、休息室、工具间等均按规范装设接地或接零保护；轨道式起重机械的轨道较长时应每隔20m分段接地；施工现场内的起重机、井字架及龙门架等在相邻建筑物、构筑物的防雷装置的保护范围以外应设置防雷装置，防雷设施接地电阻满足相关要求。 各类带电检修、维护施工前必须办理安全作业票 。 应包括下列内容：国家、行业有关的规程规范和标准；用电安全管理规章制度和岗位安全操作规程；用电施工组织设计、技术措施和电气防火措施等资料；电气施工图纸和技术交底资料；用电工程检查验收表；电气设备的试验、检验单和测试记录；接地电阻测定记录表；安全检查表；电工维修工作记录；用电安全事故应急救援方案及演练、安全培训记录。 提供记录 责任部门 配合部门 完成时间 3 临时用电工程验收 记录 技术管理部门 安全管理部门 项目成立之初 4 施工用电安全检查 记录 安全管理部门 相关部门 定期 5 定期进行接地、接零保护和防雷装置电阻测试 记录 安全管理部门 相关部门 定期 6 带电作业管理 工作票 安全管理部门 相关部门 作业前 7 建立施工用电安全管理台帐 记录 安全管理部门 相关部门 动态管理 序号 工作内容 《标准》及工作要求 提供记录 责任部门 配合部门 完成时间 7.1.5 施工脚手架管理 管理控制重点： 1、制定脚手架搭设（拆除）、使用管理制度。 2、脚手架的选材。 3、搭（拆）人员的资格和健康要求。 4、大型脚手架、承重脚手架、特殊形式脚手架的搭设管理。 5、脚手架的搭（拆）、检查验收。 6、脚手架的使用管理。 查：现场和相关记录。 文件 安全管理部门 相关部门 项目成立之初 1 制定脚手架搭设（拆除）、规范了脚手架的设计、搭设、使用、拆除的管使用管理制度 理过程。 编制脚手架工程安全生产事故现场处置方案 脚手架作业人员管理 防止施工现场的脚手架生产安全事故发生，完善应急工作机制，建立在紧急情况下快速、有效的事故抢险、救援和应急处理机制，减少事故损失。 脚手架搭设人员应持有效的特种作业资格证；健康条件应符合高处作业安全管理的要求。 脚手架、脚手板的选材应符合规范要求, 脚手架材料（如钢管、扣件等）应有厂商的检测报告和产品质量合格证。重复使用的脚手架材料应满足脚手架技术规范要求。 大型脚手架、承重脚手架、特殊形式脚手架应经专门设计、方案论证，并严格执行审批程序。高度超过24米的钢管脚手架，应编制脚手架作业安全技术措施；高度超过50米的脚手架，脚手架作业专项方案必须报公司技术部审核。 脚手架搭设应按审批的方案进行交底；按审批的方案和规程规范搭设脚手架，脚手架经验收合格后挂牌使用。 2 记录 安全管理部门 相关部门 即时 3 记录 安全管理部门 相关部门 脚手架作业前 4 脚手架材料管理 记录 物资管理部门 相关部门 脚手架作业前 5 脚手架专项施工方案 记录 技术管理部门 相关部门 脚手架作业前 6 脚手架搭设与验收 记录 技术管理部门 安全管理部门 即时 序号 工作内容 《标准》及工作要求 在用的脚手架应定期检查和维护；在暴雨、台风、暴风雪等极端天气前后组织有关人员对脚手架进行检查或重新验收 。 作业要求同搭设；拆除脚手架时应遵循以下原则：拆除作业必须由上而下逐层进行，严禁上下同时作业。 脚手架、支撑架、平台排架搭设与拆除等高处作业施工前必须办理安全作业票。 提供记录 责任部门 配合部门 完成时间 7 脚手架日常检查 检查记录 安全管理部门 相关部门 定期 8 脚手架拆除 旁站监督记录 安全管理部门 相关部门 即时 9 安全作业票办理 工作票 安全管理部门 相关部门 搭设拆除作业前 7.1.6 防洪度汛管理 管理控制要点： 1、编制防洪度汛方案和超标准洪水应急预案。 2.、成立防洪度汛的组织机构和防洪度汛抢险队伍。 3、 配置足够的防洪度汛物资。 4、组织演练。 5、 施工进度应满足度汛要求。 6、开展防洪度汛专项检查。 查：现场和相关记录。 每年汛前及时按公司相关规定编报工程项目的“防洪度汛措施和应急预案”等相关防汛专项方案，并报监理审批后执行 。 有防洪度汛任务的单位均应成立防洪度汛领导小组和防洪度汛工作办公室。各级防洪度汛工作办公室设在施工管理部门，具体负责防洪度汛的日常工作。各级防汛组织机构在每年3月底前进行完善明确。 文件 记录 1 编制防洪度汛方案和超标准洪水应急预案 技术管理部门 安全管理部门 汛期前 2 成立防洪度汛的组织机构和防洪度汛抢险队伍 文件 施工管理部门 安全管理部门 汛期前 序号 3 4 5 6 工作内容 配置足够的防洪度汛物资 组织防洪度汛演练 施工进度满足防洪度汛 开展防洪度汛专项检查 建立畅通的水文气象信息渠道 《标准》及工作要求 项目部提前配备好相应的防洪度汛和应急救援的设施、设备和物资。 项目部应在汛前组织开展防汛应急预案培训和专项演练，每年应至少组织一次应急演练。 项目部的工程形象进度面貌应满足防洪度汛方案及超标准洪水应急预案要求。 主要领导组织参加工程项目防汛安全检查，建立“防汛安全检查记录”，及时整改发现的问题。 认真接收和传递地方政府、上级单位的水情气象信息、重大灾情预报，适时发出预警预报并采取应对措施，紧急处理重大汛情和险情。 建立有领导干部带班的24小时防汛值班制度，汛期认真填写相关防汛值记录，汛后及时做好防汛工作总结。 主要要素：姓名、性别、身份证号、家庭住址、本人及一个家庭成员的联系电话等。人员变化时及时更新、报备。 管理控制要点： 1、制定交通安全管理制度。 2、施工现场道路的设置要求。 3、现场交通安全防护设施应设置齐全。 4、大型设备运输或搬运应制定专项安全措施。 5、定期对机动车辆检测和检验。 6、现场机动车辆行驶有关要求。 7、定期组织驾驶人员培训和行为管理。 查：现场和相关记录。 提供记录 记录 影像图片 记录 影像图片 记录 记录 责任部门 物资管理部门 安全管理部门 施工管理部门 施工管理部门 配合部门 施工管理部门 施工管理部门 相关部门 安全管理部门 完成时间 汛期前 汛期前 汛期前 汛期前中后 7 记录 施工管理部门 安全管理部门 汛期期间 8 建立防汛值班制度 记录 施工管理部门 安全管理部门 汛期期间 9 建立全体人员动态管理台账 记录 办公室 相关部门 动态 7.1.7 交通安全管理 序号 1 工作内容 制定交通安全管理制度 制定交通事故专项应急预案和车辆交通伤害事故现场处置预案 规范设置现场道路、通道 《标准》及工作要求 规范公司场内机动车和驾驶的安全管理，预防交通事故。 确保在突发车辆伤害事故中能够采取科学、有效的控制措施，避免和减少事故危害。 施工现场道路符合规范要求，交通安全防护设施齐全可靠，警示标志齐全完好。 定期对机动车辆检测和检验，保证机动车辆车况良好。场内机动车驾驶操作人员切实做好设备的日常维护、保养；保持设备的整洁和完好，保障安全防护装置与附件的齐全有效。 涉及租用车辆，须签订合同和交通安全管理协议。 场内机动车辆驾驶操作人员必须经过专门培训且考试考核合格，取《中华人民共和国机动车驾驶证》或特种作业资格证后方准驾驶或操作。 场内机动车驾驶操作人员必须遵守有关规章制度和操作规程。定期开展场内机动车驾驶员安全教育培训。 现场机动车辆行驶时驾驶室外及车厢外不得载人，客用车辆不得超员行驶；车辆在施工区内应限速行驶，场内运送易燃、易爆物品的专用车，必须备有消防器材。 大型设备运输或搬运制定专项安全措施，施工前办理安全作业票。 包括车辆维修使用、自检记录和车辆各类事故的记录。 提供记录 文件 责任部门 设备管理部门 配合部门 相关部门 完成时间 项目成立之初 2 记录 记录 图片 安全管理部门 相关部门 项目成立之初 按施工进度计划 3 施工管理部门 安全管理部门 4 定期对机动车辆检测和检验 记录 设备管理部门 施工管理部门 安全管理部门 定期 5 机动车驾驶人员管理 记录 设备管理部门 施工管理部门 安全管理部门 即时 6 场内交通行为管理 检查记录 安全管理部门 相关部门 即时 7 8 大件运输 建立机动车安全技术档案 记录 工作票 记录 技术管理部门 设备管理部门 设备管理部门 相关部门 即时 即时 序号 工作内容 《标准》及工作要求 提供记录 责任部门 配合部门 完成时间 7.1.8 消防安全管理 管理控制要点： 1、建立健全消防安全组织机构，制定消防管理制度，落实消防安全责任制； 2、消防设施建设、配置的要求； 3、动火作业时，严格执行动火审批制度； 4.、消防设施定期进行检查、试验的要求； 5、 消防知识培训和应急演练的要求； 6、建立消防设施设备台帐和防火重点部位或场所档案的要求。 查：现场和相关记录。 规范消防管理行为。 设立消防安全领导小组，负责本单位消防安全的组织领导，落实消防安全责任制；应成立义务消防队。 确保在突发火灾事故中能够采取科学、有效的控制措施，避免和减少事故危害。 仓库、宿舍、加工场地及重要设备旁配有足够的灭火器材等消防设施设备。 文件 安全管理部门 办公室 项目成立之初 1 制定消防管理制度 建立消防安全机构，确定职责 制定火灾专项应急预案及火灾事故现场处置预案 消防设施按标准建设、配置 2 文件 安全管理部门 办公室 项目成立之初 3 4 5 文件 影像图片 记录 安全管理部门 施工管理部门 安全管理部门 办公室 相关部门 相关部门 项目成立之初 项目成立之初 项目成立之初 建立消防设施设备台帐、建立消防设施设备台帐、防火重点部位或场所防火重点部位或场所清单 清单。 定期进行检查消防设施设备 签发动火作业工作票 开展消防培训和演练 消防设施设备有防雨、防冻措施，并定期进行检查、试验，确保设施完好。每季度和法定节假日前要进行一次消防专项大检查；每月进行一次消防安全检查；每天对作业场所进行消防巡查。 防火重点部位或场所以及禁止明火区需动火作业时，严格执行动火审批制度。 组织开展消防培训，每年进行一次灭火和疏散演练并做相应记录。 6 记录 安全管理部门 相关部门 定期 7 8 记录 记录 安全管理部门 安全管理部门 相关部门 相关部门 动火作业开始前 定期 序号 工作内容 《标准》及工作要求 提供记录 责任部门 配合部门 完成时间 管理控制要点： 1、 易燃易爆危险化学品运输的许可程序。 7.1.9 易燃易爆危险化学品管理 2、易燃易爆危险化学品仓库建设与管理。 3、现场炸药、雷管存放及领、退料管理。 查：现场易燃易爆危险化学品仓库及相关记录 1 制定火工品事故专项应急预案及化学危险品泄漏事件处置方案 易燃易爆危险化学品运输管理 针对民爆物品运输、储存过程中潜在的爆炸等突发性事故，为了最大限度地减少危害保护作业人员的生命安全。 爆破器材的运输要严格执行《爆破安全规程》的有关规定；运输易燃、易爆等危险物品，应按当地公安部门的有关规定提出申擧请，经批准后方可进行。 现场存放炸药、雷管等，得到当地公安部门的许可，并分别存放在专用仓库内，指派专人保管；氧气、乙炔、油品等危险品仓库屋面采用轻型结构，并设置气窗及底窗，门、窗向外开启；有避雷及防静电接地设施，并选用防爆电器。 记录 安全管理部门 相关部门 项目成立之初 2 记录 设备管理部门 相关部门 即时 3 易燃易爆危险化学品仓库建设与管理 验收记录 物资管理部门 安全管理部门 相关部门 易燃易爆危险化学品仓库使用前 4 炸药、雷管等严格执行领、收存和发放爆破器材时进行登记，做到账物相退料制度 符。 氧气瓶、乙炔瓶应放置平稳，不得靠近热源或氧气瓶、乙炔瓶放置管理 在太阳下暴晒，并满足与明火的距离不小于10米 的要求。 作业行为管理 记录 物资管理部门 相关部门 即时 5 7.2 影像图片 施工管理部门 相关部门 即时 7.2.1 高边坡或基坑作业 管理控制要点： 施工前，在地面外围设置截、排水沟，并在开挖开口线外设置防护栏；排架、作业平台搭设稳固，底部生根，杆件绑扎牢固，跳板满铺，临空面设置防护栏杆和防护网；自上而下清理坡顶和坡面松碴、危石、不稳定物体，不在松碴、序号 工作内容 《标准》及工作要求 提供记录 责任部门 配合部门 完成时间 危石、不稳定物体上或下方作业；垂直交叉作业应设隔离防护棚，或错开作业时间；对断层、裂隙、破碎带等不良地质构造的高边坡，按设计要求采取支护措施，并在危险部位设置警示标志；严格按要求放坡，作业时随时注意边坡的稳定情况，发现问题及时加固处理；人员上下高边坡、基坑走专用爬梯；安排专人监护、巡视检查，并及时进行分析、反馈监护信息；高处作业人员同时系挂安全带和安全绳。 查:相关文件和记录并查看现场。 危险性较大的作业编制专项方案，超过一定规模的危险性较大的作业编制专项方案，上报公司技术部门，经专家论证才能通过，必要时聘请外部专家论证。 1 制定专项方案 文件 技术管理部门 安全管理部门 危险作业前 2 3 4 5 6 7 制定现场处置方案 进行现场处置方案的培训和演练 填写专项方案交底记录 安排涉及职业危害人员体检 劳动用品发放记录 填写班前五分钟记录 填写现场监督检查记录、拍照 填写施工日记 填写危险作业旁站记录、拍照 编制应急现场处置方案，经过评审，形成记录，文件、记录 并正式文件发布。 演练可以按照项目总体演练计划进行。 由编制方案的技术人员对施工作业人员进行交底，安全部门人员陪同补充交底。 安排涉及职业危害人员到有资质的专业医院进行职业健康体检，建立职工职业健康档案。 建立劳动防护用品发放档案。 在作业前开展班前五分钟站班会。内容主要是作业人员的精神状态、劳保用品穿戴、本班作业应注意的事项。 由项目安全员做现场监督检查，并形成记录 要求填写清楚劳动力情况，设备使用情况（包括型号、用时等）、天气情况，作业情况等。 由专兼职安全员或专职旁站人员填写。 记录 记录 档案 记录 记录 安全管理部门 安全管理部门 技术管理部门 安全管理部门 安全管理部门 作业班组 相关部门 相关部门 安全管理部门 施工作业队 物资管理部门 安全管理部门 危险作业前 危险作业前 危险作业前 危险作业前 危险作业前 作业前 8 9 10 记录、照片 记录 记录、照片 安全管理部门 施工管理部门 安全管理部门 施工作业队 施工作业队 施工作业队 作业期间 作业期间 作业期间 序号 工作内容 《标准》及工作要求 提供记录 责任部门 配合部门 完成时间 7.2.2 洞室作业 管理控制要点： 进洞前，做好坡顶排水系统；Ⅲ、Ⅳ类以上围岩开挖除对洞口进行加固外，应在洞口设置防护棚；洞口边坡上和洞室的浮石、危石应及时处理，并按设计要求及时支护； 交叉洞室在贯通前优先安排锁口锚杆的施工；有防止水淹洞室的措施；洞内渗漏水应集中引排处理，排水通畅；有瓦斯等有害气体的防治措施；按设计要求布置安全监测系统，及时进行监测、分析、反馈观测资料，并按规定进行巡视检查；遇不良地质构造或易塌方地段，有害气体逸出及地下涌水等突发事件，立即停工，并撤至安全地点；洞内照明、通风、除尘满足规范要求。 查：相关文件和记录并查看现场。 危险性较大的作业编制专项方案，超过一定规模的危险性较大的作业编制专项方案，上报公司技术部门，经专家论证才能通过，必要时聘请外部专家论证。 1 制定专项方案 文件 技术管理部门 安全管理部门 危险作业前 2 3 4 5 6 7 制定现场处置方案 进行现场处置方案的培训和演练 填写专项方案交底记录 安排涉及职业危害人员体检 劳动用品发放记录 填写班前五分钟记录 填写现场监督检查记录、拍照 填写施工日记 编制应急现场处置方案，经过评审，形成记录，文件、记录 并正式文件发布。 演练可以按照项目总体演练计划进行。 由编制方案的技术人员对施工作业人员进行交底，安全部门人员陪同补充交底。 安排涉及职业危害人员到有资质的专业医院进行职业健康体检，建立职工职业健康档案。 建立劳动防护用品发放档案。 在作业前开展班前五分钟站班会。内容主要是作业人员的精神状态、劳保用品穿戴、本班作业应注意的事项。 由项目安全员做现场监督检查，并形成记录。 要求填写清楚劳动力情况，设备使用情况（包括型号、用时等）、天气情况，作业情况等。 记录 记录 档案 记录 记录 安全管理部门 安全管理部门 相关部门 相关部门 危险作业前 危险作业前 危险作业前 危险作业前 危险作业前 作业前 技术管理部门 安全管理部门 安全管理部门 施工作业队 安全管理部门 物资管理部门 作业班组 安全管理部门 8 9 记录、照片 记录 安全管理部门 施工管理部门 施工作业队 施工作业队 作业期间 作业期间 序号 10 11 12 工作内容 填写危险作业旁站记录、拍照 填写出入洞登记表 填写有毒有害气体检测记录 《标准》及工作要求 由专兼职安全员或专职旁站人员填写。 由洞口值班人员填写，由进洞人员签字。 由安全部门巡查人员进行检测和通告，并形成记录。 提供记录 记录、照片 记录 记录 责任部门 安全管理部门 安全管理部门 安全管理部门 配合部门 施工作业队 施工作业队 施工作业队 完成时间 作业期间 作业期间 作业期间 7.2.3 爆破作业 管理控制要点： 爆破作业前进行爆破试验和爆破设计，并严格履行审批手续；装药、堵塞、网络联结以及起爆，由爆破负责人统一指挥，爆破员按爆破设计和爆破安全规程作业；爆破影响区采取相应安全警戒和防护措施；爆破作业时操作人员持证上岗，并有专人现场监控。 查：相关文件和记录并查看现场 爆破作业前进行爆破设计。 爆破作业前进行爆破试验，并形成记录。 危险性较大的作业编制专项方案，超过一定规模的危险性较大的作业编制专项方案，上报公司技术部门，经专家论证才能通过，必要时聘请外部专家论证。 设计文本 记录 技术管理部门 安全管理部门 技术管理部门 安全管理部门 作业前 作业前 1 2 进行爆破设计 填写爆破试验记录 制定专项方案、制定操作规程 3 文件 技术管理部门 安全管理部门 危险作业前 4 5 6 制定现场处置方案 进行现场处置方案的培训和演练 填写专项方案交底记录 安排涉及职业危害人员体检；收集特种作业人员证书。 编制应急现场处置方案，经过评审，形成记录，文件、记录 并正式文件发布。 演练可以按照项目总体演练计划进行。 由编制方案的技术人员对施工作业人员进行交底，安全部门人员陪同补充交底。 安排涉及职业危害人员到有资质的专业医院进行职业健康体检，建立职工职业健康档案。收集特种作业人员证书复印件。 记录 记录 安全管理部门 安全管理部门 相关部门 相关部门 危险作业前 危险作业前 危险作业前 技术管理部门 安全管理部门 7 档案、证书 安全管理部门 施工作业队 危险作业前 序号 8 9 工作内容 填写劳动用品发放记录 《标准》及工作要求 建立劳动防护用品发放档案。 提供记录 记录 记录 责任部门 配合部门 完成时间 危险作业前 作业期间 安全管理部门 物资管理部门 安全管理部门 施工作业队 按规定由爆破器材使用单位申请，由安全部门填写爆破器材申请、领用、审核批准、由爆破员负责领用、由爆破器材保管员使用、退库记录 负责发放，由爆破员负责装药和退库。 填写班前五分钟记录 填写现场监督检查记录、拍照 填写施工日记 填写危险作业旁站记录、拍照 在作业前开展班前五分钟站班会。内容主要是作业人员的精神状态、劳保用品穿戴、本班作业应注意的事项。 由项目安全员做现场监督检查，并形成记录。 要求填写清楚劳动力情况，设备使用情况（包括型号、用时等）、天气情况，作业情况等。 由专兼职安全员或专职旁站人员填写。 10 记录 作业班组 安全管理部门 作业前 11 12 13 记录、照片 记录 记录、照片 安全管理部门 施工管理部门 安全管理部门 施工作业队 施工作业队 施工作业队 作业期间 作业期间 作业期间 7.2.4 水上作业 管理控制要点： 施工船舶应取得合法的船舶证书和适航证书，并获得安全签证，在适航水域作业；水上作业有稳固的施工平台和梯道；临水、临边设置牢固可靠的栏杆和安全网；平台上的设备固定牢固，作业用具随手放入工具袋；作业平台上配齐救生衣、救生圈、救生绳和通讯工具；作业人员正确穿戴救生衣、安全帽、防滑鞋、安全带；作业人员经培训考核合格后持证上岗，并定期进行体格检查；雨雪天气进行水上作业，采取防滑、防寒、防冻措施，水、冰、霜、雪及时清除；遇到六级以上强风等恶劣天气不进行水上作业，暴风雪和强台风后全面检查，消除隐患；施工平台、船舶设置明显标识和夜间警示灯。 查：相关记录并查看现场。 危险性较大的作业编制专项方案，超过一定规模的危险性较大的作业编制专项方案，上报公司技术部门，经专家论证才能通过，必要时聘请外部专家论证。 1 制定专项方案、制定操作规程 文件 技术管理部门 安全管理部门 作业前 2 制定现场处置方案 编制应急现场处置方案，经过评审，形成记录，文件、记录 并正式文件发布。 安全管理部门 相关部门 作业前 序号 3 4 5 6 7 8 工作内容 进行现场处置方案的培训和演练 填写专项方案交底记录 安排涉及职业危害人员体检 劳动用品发放记录 提供租赁合同或分包合同 收集施工船舶的船舶证书和适航证书，安全签证 填写班前五分钟记录 填写现场监督检查记录、拍照 填写施工日记 填写危险作业旁站记录、拍照 《标准》及工作要求 演练可以按照项目总体演练计划进行。 由编制方案的技术人员对施工作业人员进行交底，安全部门人员陪同补充交底。 安排涉及职业危害人员到有资质的专业医院进行职业健康体检，建立职工职业健康档案。 建立劳动防护用品发放档案。 水上作业内容是分包的应该提供分包合同，只租赁施工船舶的，要提供租赁合同。 提供记录 记录 记录 档案 记录 合同 责任部门 安全管理部门 配合部门 相关部门 完成时间 作业前 作业前 作业前 作业前 作业前 作业前 技术管理部门 安全管理部门 安全管理部门 施工作业队 安全管理部门 物资管理部门 设备管理部门 安全管理部门 设备管理部门 安全管理部门 收集施工船舶的一切需要提供的证书（包括人证书、签证 员证书），获得海事局安全签证，在适航水域作业。 在作业前开展班前五分钟站班会。内容主要是作业人员的精神状态、劳保用品穿戴、本班作业应注意的事项。 由项目安全员做现场监督检查，并形成记录。 填写清楚劳动力情况，设备使用情况（包括型号、用时等）、天气情况，作业情况等。 由专兼职安全员或专职旁站人员填写。 记录 9 作业班组 安全管理部门 作业前 10 11 12 记录、照片 记录 记录、照片 安全管理部门 施工管理部门 安全管理部门 施工作业队 施工作业队 施工作业队 作业期间 作业期间 作业期间 7.2.5 高处作业 管理控制要点： 高处作业人员体检合格后上岗作业，登高架设作业人员持证上岗；坝顶、陡坡、悬崖、杆塔、吊桥、脚手架、屋顶以及其它危险边沿进行悬空高处作业时，临空面搭设安全网或防护栏杆，且安全网随着建筑物升高而提高；登高作业人员正确佩戴和使用合格的安全防护用品；有坠落危险的物件应固定牢固，无法固定的应先行清除或放置在安全处；雨天、雪天高处作业，应采取可靠的防滑、防寒和防冻措施；遇有六级及以上大风或恶劣气候时，应停止露天高处作业；高处作业现场监护应符合相关规定。 查：相关记录并查看现场 序号 工作内容 制定专项方案、制定操作规程 《标准》及工作要求 危险性较大的作业编制专项方案，超过一定规模的危险性较大的作业编制专项方案，上报公司技术部门，经专家论证才能通过，必要时聘请外部专家论证。 提供记录 责任部门 配合部门 完成时间 1 文件 技术部门 安全管理部门 作业前 2 3 4 制定现场处置方案 进行现场处置方案的培训和演练 填写专项方案交底记录 安排涉及职业危害人员体检；收集特种作业人员证书。 填写劳动用品发放记录 填写班前五分钟记录 填写现场监督检查记录、拍照 填写施工日记 填写危险作业旁站记录、拍照 编制应急现场处置方案，经过评审，形成记录，文件、记录 并正式文件发布。 演练可以按照项目总体演练计划进行。 由编制方案的技术人员对施工作业人员进行交底，安全部门人员陪同补充交底。 安排涉及职业危害人员到有资质的专业医院进行职业健康体检，建立职工职业健康档案。收集特种作业人员证书复印件。 建立劳动防护用品发放档案。 在作业前开展班前五分钟站班会。内容主要是作业人员的精神状态、劳保用品穿戴、本班作业应注意的事项。 由项目安全员做现场监督检查，并形成记录。 要求填写清楚劳动力情况，设备使用情况（包括型号、用时等）、天气情况，作业情况等。 由专兼职安全员或专职旁站人员填写。 记录 记录 安全管理部门 安全管理部门 相关部门 相关部门 作业前 作业前 作业前 技术管理部门 安全管理部门 5 6 7 档案、证书 记录 记录 安全管理部门 施工作业队 作业前 作业前 作业前 安全管理部门 物资管理部门 作业班组 安全管理部门 8 9 10 记录、照片 记录 记录、照片 安全管理部门 施工管理部门 安全管理部门 施工作业队 施工作业队 施工作业队 作业期间 作业期间 作业期间 7.2.6 起重作业 管理控制要点： 起重作业前对设备、工器具进行认真检查，确保功能正常，满足安全要求；指挥和操作人员持证上岗，按操作规程作业，信号传递畅通；大件吊装办理审批手续，并有施工技术负责人在场指导；严禁以运行的设备、管道以及脚手架、平台等作为起吊重物的承力点；利用构筑物或设备的构件作为起吊重物的承力点时，应经核算；照明不足或恶劣气候或序号 工作内容 《标准》及工作要求 风力达到六级及以上时，不进行起吊作业。 查：相关记录并查看现场。 提供记录 责任部门 配合部门 完成时间 1 制定专项方案、制定操作规程 危险性较大的作业编制专项方案，超过一定规模的危险性较大的作业编制专项方案，上报公司技术部门，经专家论证才能通过，必要时聘请外部专家论证。 文件 技术管理部门 安全管理部门 作业前 2 3 4 制定现场处置方案 进行现场处置方案的培训和演练 填写专项方案交底记录 安排涉及职业危害人员体检；收集特种作业人员证书。 填写劳动用品发放记录 填写班前五分钟记录 填写检查记录、维护保养记录、拍照 填写施工日记、起重机运行日记 填写危险作业旁站记录、拍照 编制应急现场处置方案，经过评审，形成记录，文件、记录 并正式文件发布。 演练可以按照项目总体演练计划进行。 由编制方案的技术人员对施工作业人员进行交底，安全部门人员陪同补充交底。 安排涉及职业危害人员到有资质的专业医院进行职业健康体检，建立职工职业健康档案。收集特种作业人员证书复印件。 建立劳动防护用品发放档案。 在作业前开展班前五分钟站班会。内容主要是作业人员的精神状态、劳保用品穿戴、本班作业应注意的事项。 由项目设备管理人员填写起重设备检查记录，维护保养记录。 要求填写清楚劳动力情况，设备使用情况（包括型号、用时等）、天气情况，作业情况等。由起重机驾驶员填写起重机运行日记。 由专兼职安全员或专职旁站人员填写。 记录 交底记录 安全管理部门 安全管理部门 相关部门 相关部门 作业前 作业前 作业前 技术管理部门 安全管理部门 5 6 7 档案、证书 记录 记录 安全管理部门 施工作业队 作业前 作业前 作业前 安全管理部门 物资管理部门 作业班组 安全管理部门 8 记录、照片 设备管理部门 安全管理部门 作业期间 9 记录 施工管理部门 起重机驾驶员 作业期间 10 记录、照片 安全管理部门 施工作业队 作业期间 序号 工作内容 《标准》及工作要求 提供记录 责任部门 配合部门 完成时间 7.2.7 临近带电体作业 管理控制要点： 作业前制定安全防护措施，办理安全施工作业票,安排专人监护；作业时施工人员、机械与带电线路和设备的距离必须大于最小安全距离，并有防感应电措施；当与带电线路和设备的作业距离不能满足最小安全距离的要求时，向有关电力部门申请停电，否则严禁作业。 查：相关记录并查看现场 危险性较大的作业编制专项方案，超过一定规模的危险性较大的作业编制专项方案，上报公司技术部门，经专家论证才能通过，必要时聘请外部专家论证。 1 制定专项方案、制定操作规程 文件 技术管理部门 安全管理部门 作业前 2 3 4 制定现场处置方案 进行现场处置方案的培训和演练 填写专项方案交底记录 安排涉及职业危害人员体检；收集特种作业人员证书。 填写劳动用品发放记录 填写临近带电体作业许可证 填写班前五分钟记录 填写现场监督检查记录、拍照 编制应急现场处置方案，经过评审，形成记录，文件、记录 并正式文件发布。 演练可以按照项目总体演练计划进行。 由编制方案的技术人员对施工作业人员进行交底，安全部门人员陪同补充交底。 安排涉及职业危害人员到有资质的专业医院进行职业健康体检，建立职工职业健康档案。收集特种作业人员证书复印件。 建立劳动防护用品发放档案。 由电气技术员填写临近带电体作业许可证。作业人员仔细阅读，认真执行。 在作业前开展班前五分钟站班会。内容主要是作业人员的精神状态、劳保用品穿戴、本班作业应注意的事项。 由项目安全员做现场监督检查，并形成记录。 记录 记录 安全管理部门 安全管理部门 技术管理部门 相关部门 相关部门 安全管理部门 作业前 作业前 作业前 5 6 7 档案、证书 记录 许可证 安全管理部门 安全管理部门 技术管理部门 相关部门 物资管理部门 安全管理部门 作业前 作业前 作业前 8 记录 作业班组 安全管理部门 作业前 9 记录、照片 安全管理部门 施工作业队 作业期间 序号 10 11 工作内容 填写施工日记 填写危险作业旁站记录、拍照 《标准》及工作要求 要求填写清楚劳动力情况，设备使用情况（包括型号、用时等）、天气情况，作业情况等。 由专兼职安全员或专职旁站人员填写。 提供记录 记录 记录、照片 责任部门 施工管理部门 安全管理部门 配合部门 施工作业队 施工作业队 完成时间 作业期间 作业期间 7.2.8 焊接作业 管理控制要点： 焊接前对设备进行检查，确保性能良好，符合安全要求；焊接作业人员持证上岗，按规定正确佩戴个人防护用品，严格按操作规程作业；进行焊接、切割作业时，有防止触电、灼伤、爆炸和金属飞溅引起火灾的措施，并严格遵守消防安全管理规定；焊接作业结束后，作业人员清理场地、消除焊件余热、切断电源，仔细检查工作场所周围及防护设施，确认无起火危险后离开。 查：相关记录并查看现场。 提供的消防安全管理规定中要体现进行焊接、切割作业时，有防止触电、灼伤、爆炸和金属飞溅引起火灾的措施 文件 安全管理部门 相关部门 作业期间 1 制定消防安全管理规定、制定操作规程 制定火灾事故现场处置方案 进行现场处置方案的培训和演练 安排涉及职业危害人员体检；收集特种作业人员证书。 填写劳动用品发放记录 填写动火作业票 2 3 编制应急现场处置方案，经过评审，形成记录，文件、记录 并正式文件发布。 演练可以按照项目总体演练计划进行。 安排涉及职业危害人员到有资质的专业医院进行职业健康体检，建立职工职业健康档案。收集特种作业人员证书复印件。 建立劳动防护用品发放档案。 由安全管理部门人员填写填写动火作业票。作业人员仔细阅读，认真执行。 在作业前开展班前五分钟站班会。内容主要是作业人员的精神状态、劳保用品穿戴、本班作业应注意的事项。 记录 安全管理部门 安全管理部门 相关部门 相关部门 作业前 作业前 4 5 6 档案、证书 记录 许可证 安全管理部门 相关部门 作业前 作业前 作业前 安全管理部门 物资管理部门 安全管理部门 施工管理部门 7 填写班前五分钟记录 记录 作业班组 安全管理部门 作业前 序号 8 工作内容 填写现场监督检查记录、拍照 《标准》及工作要求 由项目安全员做现场监督检查，并形成记录。 提供记录 记录、照片 责任部门 配合部门 完成时间 作业期间 安全管理部门 施工管理部门 7.2.9 交叉作业 管理控制要点： 制定协调一致的安全措施，并进行充分的沟通和交底，且应有专人监护；垂直交叉作业搭设严密、牢固的防护隔离设施；交叉作业时，不上下投掷材料、边角余料，工具放入袋内，不在吊物下方接料或逗留。 查：相关记录并查看现场 危险性较大的作业编制专项方案，超过一定规模的危险性较大的作业编制专项方案，上报公司技术部门，经专家论证才能通过，必要时聘请外部专家论证。 1 制定专项方案 文件 技术管理部门 安全管理部门 作业前 2 3 4 制定现场处置方案 进行现场处置方案的培训和演练 填写专项方案交底记录 签订交叉作业互联保协议书，签订安全生产管理协议 填写交叉作业审批单 编制应急现场处置方案，经过评审，形成记录，文件、记录 并正式文件发布。 演练可以按照项目总体演练计划进行。 由编制方案的技术人员对施工作业人员进行交底，安全部门人员陪同补充交底。 存在交叉作业的施工队要签订交叉作业互联保协议书，如在施工区域内如涉及外单位，双方要签订安全生产管理协议。 由作业队提出申请，安全部门负责审核批准。 在作业前开展班前五分钟站班会。内容主要是作业人员的精神状态、劳保用品穿戴、本班作业应注意的事项。 由项目安全员做现场监督检查，并形成记录。 记录 记录 安全管理部门 安全管理部门 技术管理部门 相关部门 相关部门 安全管理部门 作业前 作业前 作业前 5 协议 安全管理部门 施工管理部门 作业前 6 审批单 施工管理部门 安全管理部门 作业前 7 填写班前五分钟记录 填写现场监督检查记录、拍照 记录 作业班组 安全管理部门 作业前 8 记录、照片 安全部门 施工作业队 作业期间 序号 9 10 工作内容 填写施工日记 填写危险作业旁站记录、拍照 《标准》及工作要求 填写劳动力情况，设备使用情况（包括型号、用时等）、天气情况，作业情况等。 由专兼职安全员或专职旁站人员填写。 提供记录 记录 记录、照片 责任部门 施工管理部门 安全部门 配合部门 施工作业队 施工作业队 完成时间 作业期间 作业期间 7.2.10 纠正和预防 签发“纠正措施表”、 “预防措施表”。 制定纠正预防措施计划 统计分析不安全行为和不安全状态、填写“不安全行为和不安全状态及控制措施汇总表” 管理控制要点： 对施工生产过程中的不安全行为进行定期分类、汇总和分析，制定针对性控制措施。 查：相关记录。 由安全部门人员负责签发。 由存在隐患部门或作业队制定。 安全管理部门和相关部门每半年应对照“不安全行为分类表”和“不安全状态分类表”，进行统计分析，并填写“不安全行为和不安全状态及控制措施汇总表”，明确控制措施和责任人。 记录 记录 安全管理部门 安全管理部门 相关部门 相关部门 施工期间 施工期间 1 2 3 记录 安全管理部门 相关部门 施工期间 7.3 警示标志 管理控制要点： 1、施工现场安全警示标志、标牌使用管理制度应包括安全警示标志、标牌的采购、制作、安装和维护等内容。 2、在施工现场危险场所、危险部位设置明显的符合国家标准的安全警示标志、标牌，进行危险提示、警示，告知危险的种类、后果及应急措施等，危险处所夜间应设红灯示警；标志、标牌规范、整齐并定期检查维护，确保完好。 3、在危险作业现场设置警戒区、安全隔离设施和醒目的警示标志，并安排专人现场监护。 查：制度文本。 查：相关记录及查看现场。 制度应包括安全警示标志、标牌的采购、制作、安装和维护等内容。 结合实际，编制需要设置安全警示标志的设施、设备等场所的计划。 由安全管理部门建立台帐。 文件 计划 台帐 安全管理部门 办公室 项目成立之初 项目成立之初 施工期 1 2 3 制定施工现场安全警示标志、标牌使用管理制度 编制安全警示标志计划表 建立施工现场危险场所、危险部位安全警示标志、安全管理部门 施工管理部门 安全管理部门 设备管理部门 序号 工作内容 标牌台账 《标准》及工作要求 提供记录 责任部门 配合部门 完成时间 4 5 填写“安全警示标志检查表” 填写现场监督检查记录、拍照 由安全管理部门负责检查，并形成记录。 日常安全检查记录。 记录 记录、照片 安全管理部门 施工管理部门 安全管理部门 施工管理部门 施工期 施工期 7.4 相关方管理 管理控制要点： 1、应执行相关方管理制度，对其资格预审、选择、服务前准备、作业过程、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等进行管理。 2、应建立合格相关方的名录和档案，根据服务作业行为定期识别服务行为风险，并采取行之有效的控制措施。 3、应对进入同一作业区的相关方进行统一安全管理。 4.、不得将项目委托给不具备相应资质或条件的相关方。与相关方的项目协议应明确规定双方的安全生产责任和义务。 查：制度 查：承包合同、建设单位审批工程分包的批文、对分包商评价的资料档案和合格分包商清单等。 1 明确各管理层次和部门管理职责和权限，包括分包方的评价和选择、分包招标合同谈判和签约、制定相关方安全管理办法 分包项目实施阶段的管理、分包实施过程中或结束后的再评价等。 建立和更新合格分包方名录及档案 对分包方进行全面评价和定期再评价。 报建设单位审批工程分包， 必须优先选择经公司确认的具有相应施工资格的工程施工合格分包商；在与分包商签订工程施工分包合同时，应明确双方安全管理的责任与义务。在进场施工前，项目部必须与分包商签订“分包商安全管理协议”。 文件 安全管理部门 办公室 项目成立之初 2 记录 文件 合同管理部门 相关部门 项目成立之初 或每年初 3 签订“分包合同”和“分包商安全管理协议 ” 记录 合同管理部门 安全管理部门 分包方进场施工前 序号 工作内容 对分包方进场人员或设备进行验证 分包方人员进场体检及三级安全教育 审查分包方编制的安全施工措施 分包方人员安全技术交底 定期识别分包方的作业风险 组织签订交叉作业安全生产协议 《标准》及工作要求 分包单位的安全管理人员、特种作业人员、岗位操作人员的持证上岗按5.2--5.3的规定执行。 租赁设备和分包单位的设备按6.2.5的规定执行。 对体检合格的人员要及时进行三级安全教育并考核，考核不合格的不得上岗。 严格审查分包商的施工方案和施工组织措施、技术措施、安全措施并备案，监督其严格实施。 必须对参与施工的所有作业人员进行安全技术交底后方可开工。 定期进行风险评估，制定有效的风险控制措施。 对现场有交叉作业的，组织各分包方签订安全生产协议，并监督实施。 提供记录 责任部门 配合部门 完成时间 分包方进场施工前 4 记录 合同管理部门 相关部门 5 记录 安全管理部门 相关部门 分包作业施工前 分包作业施工前 分包作业施工前 分包作业实施期间 交叉作业施工前 6 7 8 记录 记录 记录 技术管理部门 技术管理部门 安全管理部门 相关部门 相关部门 相关部门 9 记录 安全管理部门 相关部门 7.5 变更管理 管理控制要点： 1、组织机构、施工人员、施工方案、设备设施、作业过程及环境发生变化时，严格执行审批程序，及时制定变更实施计划。 2、及时对变更后所产生的风险和隐患进行辨识、评价；根据变更内容制定相应的施工方案及措施，并对作业人员进行专门的交底；变更完工后应进行验收。 查：相关文件和记录。 1 填写组织机构、施工人员、由各级主要领导负责组织机构变更审批工作，施工方案、设备设施、作由各级分管领导负责职责范围内的有关施工队伍、业过程及环境发生变更的方案、设备变更审批工作。 “变更审批表” 制定变更实施计划 各级相关管理部门负责本部门业务范围内所发记录 各级领导 办公室 变更前 2 记录 各部门 办公室 变更后 序号 工作内容 《标准》及工作要求 生的变更申请、实施工作。 提供记录 责任部门 配合部门 完成时间 3 4 5 6 八 编写变更后的危险源辨识、评价资料 制定变更施工方案或措施 填写方案或措施交底记录； 变更完工后的“变更验收表” 隐患排查与治理 由安全部门人员负责变更后危险源/环境因素的重新辨识、评价。 由技术部门制定变更施工方案或措施。 由编写方案或措施的技术人员负责交底，由安全部门人员陪同和补充交底，并形成记录。 由技术部门、安全部门、施工管理部门和作业队一起负责措施实施后的验收。 记录 文件 记录 记录 安全管理部门 各部门和作业队 变更后 变更后 方案或措施实施前 方案或措施实施后 技术管理部门 安全管理部门 技术管理部门 安全管理部门 技术管理部门 相关部门 8.1 隐患排查 管理控制要点： 1、建立安全检查及隐患排查制度。 2、制定隐患排查方案。 3、组织安全检查。 4、建立隐患排查登记台账。 查：制度文本。 查：检查记录。 查：隐患排查登记台账。 明确排查的责任部门和人员、范围、方法及要求等。 对所有与施工生产有关的场所、环境、人员、设备设施和活动组织进行定期综合检查、专业专项检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等。 对隐患进行分析评价，确定隐患等级，并登记建档。 文件 文件 检查记录 记录 安全管理部门 综合管理部门 项目成立之初 项目成立之初 及每年初 检查后 1 制定安全检查及隐患排查制度 制定隐患排查方案，组织安全检查 建立隐患登记台账 2 安全管理部门 相关部门 3 安全管理部门 相关部门 序号 工作内容 《标准》及工作要求 提供记录 责任部门 配合部门 完成时间 8.2 隐患治理 管理控制要点： 1、 一般事故隐患，未立即组织整改排除。 2、重大事故隐患无治理方案。 3、 重大隐患治理前采取临时控制措施并制定应急预案。 查：治理记录。 查：隐患治理验收和评价记录。 一般事故隐患，应立即组织整改排除；重大事故隐患应制定隐患治理方案，填写《隐患治理验证效果评估记录》。 治理方案内容包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。 根据《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》GB/T29639-2013编制。 记录 安全管理部门 相关部门 即时 1 建立隐患治理验证效果评估记录 2 制定《重大隐患治理方案》 文件 安全管理部门 相关部门 即时 3 制定《重大隐患应急预案》 文件 安全管理部门 相关部门 即时 4 隐患整改封闭 8.3 预测预警 对物的不安全状态方面的事故隐患的整改验记录 证必须附整改后照片，对有关管理缺陷方面的隐患安全管理部门 对比图片 整改应提供相关书面资料，确保隐患治理落到实处。 管理控制要点： 1、及时获取水文、气象等信息。 2、在接到自然灾害预报时，及时发出预警信息。 3、每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析。 查：相关文件和记录。 会议纪要 安全管理部门 相关部门 即时 1 对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分召开安全生产风险分析会 析，通报安全生产状况及发展趋势。 相关部门 每季度 可结合安委会进行 序号 2 工作内容 签发“现场紧急撤人避险告知书” 发布预警信息 重大危险源监控 《标准》及工作要求 明示一线带班人员（班组长、调度员等）在遇到危及人员生命和财产损失的险情时，有权在第一时间下达停产撤人的命令。 在接到暴雨、台风、洪水、滑坡、泥石流等自然灾害预报时及时发出预警信息。 提供记录 记录 责任部门 安全管理部门 施工管理部门 安全管理部门 配合部门 相关部门 完成时间 即时 3 九 记录 相关部门 即时 9.1 辨识与评估 管理控制要点： 1、 危险源管理制度应明确危险源识别、风险评价和控制的职责、范围、方法和流程等要求。 2、 按规定进行施工安全、自然灾害等危险源辨识、评价，确定危险等级。 查：制度文本。 查：危险源辨识、评价的记录和清单。 制度应明确危险源识别、风险评价和控制的职责、范围、方法和流程。 正式下文。 用LEC法进行危险源评价，填入记录表。根据D值确定危险等级。 文件 安全管理部门 各部门 项目成立之初 1 制定危险源管理制度并发布文件(公司安〔2014〕64号) 成立危险源辨识评价工作小组。 填写《危险源辨识评价记录》 2 3 4 文件 记录 记录 安全管理部门 安全管理部门 安全管理部门 办公室 各部门 办公室 项目成立之初 项目成立之初 项目成立之初 填写《重大危险源清单》 D≧90属于重大危险源。 管理控制要点： 1、 对评价确认的重大危险源，及时登记建档。 2、 按规定，将重大危险源向主管部门备案。 查：危险源清单和档案资料。 查：备案资料。 9.2 登记建档与备案 1 2 发布《重大危险源清单》 正式文件发布 填写《重大危险源监控情表式中栏目都要填写明确。 文件 记录 安全管理部门 安全管理部门 办公室 各部门 项目成立之初 每季度初 序号 工作内容 况一览表》 《标准》及工作要求 提供记录 责任部门 配合部门 完成时间 3 4 填写检查、检验记录 填写《施工现场重大危险源申报表》 针对重大危险源的设备设施等的检查检验记录 主要为了备案，可以向业主或监理备案。 记录 记录 安全管理部门 安全管理部门 各部门 相关部门 日常工作中 每季度初 9.3 监控与管理 管理控制要点： 1、 明确危险源的各级监管责任人和监管要求，严格落实分级控制措施。 2、 高边坡、洞室坍塌、泥石流等重大危险采取及时支护等预防措施，并专人巡视。 3、 根据施工进度，对危险源实施动态的辨识、评价和控制。 4、 在危险性较大作业现场设置明显的安全警示标志和警示牌（内容包括名称、地点、责任人员、事故模式、控制措施等）。 查：相关记录并现场抽查。 正式文件 编制方案的技术人员交底，交底到一线作业人员 可以在施工日记中体现。 要有技术部门、施工管理部门、安全部门、设备部门参加一起进行验收。 针对重大危险源实施监控 文件 记录 记录 记录 记录 技术部门 技术部门 安全管理部门 安全管理部门 存在重大危险源时 方案通过后 方案通过后 方案完成后 重大危险源存在期间 作业前 1 2 3 4 5 制定管理方案或施工技术方案 填写交底记录 填写安全措施实施记录 填写实施后的验收记录 填写监控记录 制定高边坡、洞室坍塌、泥石流等重大危险支护等预防措施 专人巡视记录 施工管理部门 技术部门 技术部门 安全管理部门 有关部门 专兼职安全人员 安全部门 6 涉及到的作业编制措施 涉及高边坡、洞挖作业或存在泥石流灾害的设施和作业，要派专人监护或巡视。 文件 技术部门 7 记录 安全部门 施工作业队 作业期间 序号 8 工作内容 施工过程危险源动态辨识、评价记录 在危险性较大作业现场设置明显的安全警示标志和警示牌 职业健康 《标准》及工作要求 提供记录 责任部门 安全部门 配合部门 各部门 完成时间 施工期 危险性较大作业期 每季度底对下一季度的危险源进行动态辨识、评价 记录 9 十 危险作业一般都为危险性较大作业。 照片 安全部门 施工队 10.1 职业健康管理 管理控制要点： 1、职业健康管理制度应明确职业危害的监测、评价和控制的职责和要求；明确为员工配备相适应的劳动防护用品；教育并监督作业人员按照规定正确佩戴，使用个人劳动防护用品的职责和要求。 2、为从业人员提供符合职业健康要求的工作环境和条件，配备相适应的职业健康保护设施、工具和用品。 3、制定职业危害场所检测计划，定期对职业危害场所进行检测，并将检测结果存档。 4、砂石料生产系统、混凝土生产系统、钻孔作业、洞室作业等场所的粉尘、噪声、毒物指标符合有关标准的规定。 5、在可能发生急性职业危害的有毒、有害工作场所，设置报警装置，制定应急预案，配置现场急救用品。 6、制定专人负责保管防护器具，并定期校验和维护，确保其处于正常状态。 7、按规定安排相关岗位人员进行职业健康检查，建立健全职业卫生档案和员工健康监护（包括岗前、岗中和离岗）档案。 8、按规定给予职业病患者及时的治疗、疗养；患有职业禁忌症的员工，应及时调整到合适岗位。 查：制度文本、年度计划、任命文件。 查：防护用品、设备台账，职业健康档案，现场查看防护设备、应急救援等设备 。 建立制度，明确工作场所监测、评价、控制等职责要求；明确为员工提供防护用品以及监督使用和教育培训的职责要求 针对产生的职业病危害因素生产系统设置各类防护设施：如砂石料系统、钻孔作业、混凝土系统等安装防尘降噪设施；毒物防护设施；化学危害防护设施；夏季高温防暑降温措施；冬季严寒防寒保暖措施；发射源防护设施等。 文件 安全管理部门 相关部门 项目成立之初 1 制定《职业健康管理制度和操作规程》（公司安（2014）407号） 制定《安全防护设施管理制度》（公司安〔2014〕288号）和《劳动防护用品管理规定》（公司安〔2014〕37号） 2 文件 台账 现场 安全管理部门 相关部门 项目成立之初 序号 工作内容 《标准》及工作要求 针对接触职业病危害因素的作业人员项目部要分发相适应的劳动防护用品，并监督员工正确佩戴和使用。 根据安监总局47号令，存在职业病危害因素的工作场所，要安排专人做好日常监测以及委托职业卫生技术服务机构每年至少一次进行职业危害因素检测，检测计划要明确检测的周期、地点以及检测的危害因素，检测结果要公示、存档。 对于各类产生职业病危害因素的岗位或生产系统，其检测结果要控制在合格标准范围内。 在可能发生急性职业危害事故的工作场所（洞室作业、地下作业、危害气体作业等）要安装报警装置；项目部要根据可能发生的急性职业病危害事故，制定应急处置方案，并配置急救用品和应急撤离通道。 以文件形式任命相关责任人，对防护器具要定期检查维护并建立相应的台账。 提供记录 责任部门 配合部门 完成时间 3 制定《××年度职业危害场所检测计划》 文件 安全管理部门 相关部门 1月 4 职业病危害因素要控制在合格标准范围内 制定《专项应急预案和现场处置方案》（公司安（2013）275号） 指定专人负责保管防护器具，并定期校验和维护（文件任命） 建立接触职业危害因素人员清单 检测结果 安全管理部门 相关部门 适时 5 文件 台账 现场 安全管理部门 相关部门 项目成立之初 6 文件 台账 安全管理部门 相关部门 项目成立之初 7 8 接触粉尘、电离辐射、有毒有害气体、噪声、振动等职业危害因素作业人员和高原作业人员。如风钻工、电焊工、探伤工、油漆工、喷砂工等。 职业健康体检：（安监总局49号令、安监总厅安健（2013）171号） 岗前体检：新录用或拟从事特殊岗位的劳动者，转 组织职业健康体检（接触 岗到该作业岗位的劳动者。 职业危害因素岗位人员） 岗中体检：根据《职业健康监护技术规范》（GBZ188） 进行岗中体检。 离岗体检：（离岗前30天内）：准备脱离所从事的记录 安全管理部门 相关部门 即时 档案 安全管理部门 相关部门 适时 序号 工作内容 《标准》及工作要求 职业病危害作业或岗位（离岗前90天内的在岗体检视为离岗体检）。 根据安监总局49号令，建立员工职业健康监护档 案； 根据安监总厅安健（2013）171号要求，建立职业卫生档案。 提供记录 责任部门 配合部门 完成时间 9 职业病患者的待遇 根据职业健康体检报告，对患有职业禁忌症的员工要调整岗位；对已经确诊为职业病的员工，要安排其及时治疗疗养。 记录档案 人力资源部门 安全管理部门 即时 10.2 职业危害告知和警示 管理控制要点： 1、在于员工订立劳动合同时，如实告知作业过程中可能产生的职业危害及其后果、防护措施等。 2、对存在严重职业危害的作业人员进行警示教育，使其了解施工过程中的职业危害、预防和应急处理措施； 在严重职业危害的作业岗位，设置警示标识和警示说明，警示说明应载明职业危害的种类、后果、预防以及应 急救治措施。 查：劳动合同。 查：教育培训记录，现场警示牌。 人力资源部在与员工订立合同时，要跟员工签署职业危害告知书，告知书应包括可能遇到的职业病危害因素、产生的后果以及防护措施等 （对于未签订劳动合同的分包人员，告知书也可作为对其的告知证明） 对接触职业病危害因素的员工，要对其进行管理制度、岗位操作规程、接触的职业病危害因素及防范措施、防护用品的使用和维护、劳动者职业卫生保护权利和义务等方面进行培训，（初次培训不少于8学时，继续教育不少于4学时）；根据1 合同告知 劳动合同 人力资源部门 安全管理部门 员工进场时 2 根据《安全教育培训管理办法》（公司安（2012）296号）制定《××年度教育培训计划》 培训记录 现场警示标识或告知牌 安全管理部门 项目成立之初 序号 工作内容 《标准》及工作要求 GBZ158-2003的规范要求，在产生职业病危害因素的岗位或现场要设置警示标识或告知牌。 提供记录 责任部门 配合部门 完成时间 10.3 职业危害申报 管理控制要点： 按《作业场所职业危害申报管理办法》（安监总局48号令）规定，及时、如实向安全生产监督管理部门申报生产过程中存在的职业危害因素。发生变化后及时补报。 查：申报记录。 与建设单位沟通，最好以建设单位名义向属地安全生产监督管理部门申报。申报程序： 1、 首先通过“职业病危害项目申报系统”进行电子申报。 2、 《职业病危害项目申报表》盖公章、主要负责人签字后上报市级安全生产监督管理部门 注意：1、新、改、扩建，技术改造或技术引进项目，自项目竣工验收之日起30天内申报；2、技术、工艺、设备或材料等发生变化，自发生变化起15天内申报；3、工作场所、名称、主要负责人发生变化，自发生变化起15天内申报；4、经过职业病危害因素检测或评价，发现原申报内容变化，自收到报告15天内申报 管理控制要点： 1、按规定及时办理工伤保险、意外伤害险 2、受伤员工及时获得相应保险待遇 查：工伤保险、意外伤害险办理凭证。 查：工伤待遇凭证、工伤等级鉴定等。 收集缴纳保险的凭证 办理凭证 社保部门 安全管理部门 1 职业危害申报 申报资料 安全管理部门 各部门 项目成立之初 10.4 工伤保险 1 办理工伤保险、意外伤害保险 序号 2 十一 工作内容 受伤员工的保险待遇 应急救援 《标准》及工作要求 提供记录 责任部门 社保部门 配合部门 安全管理部门 完成时间 收集有关保险的评估、年费、返回资料、赔偿资料、报销等凭证 鉴定资料等 11.1 应急机构和队伍 管理控制要点： 建立安全生产应急管理机构或指定专人负责安全生产应急管理工作；建立相适应的专（兼）职应急救援人员。必要时与当地具备能力的应急救援队伍签订应急支援协议。 查：相关文件和人员管理记录。 文件 安全管理部门 办公室 项目成立之初 1 制定安全生产应急管理机下文明确应急管理机构和应急救援队伍（人员）。构和应急救援队伍（人员）（要有应急预案评审小组成员） 文件 签订应急支援协议 必要时与当地具备能力的应急救援队伍签订应急支援协议。 2 协议 安全管理部门 办公室 、项目成立之初 11.2 应急预案 管理控制要点： 1、 在危险源辨识、风险分析的基础上，根据《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（AQ/T9002）的要求，建立健全生产安全事故应急预案体系（包括综合预案、专项预案、现场处置方案等），项目部的应急预案体系应与项目法人和地方政府的应急预案体系保持一致。 2、 建立应急预案评审制度，并根据评审结果和实际情况进行修订和完善。 查：相关记录和应急预案文本。 根据《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》GB/T29639-2013编制应急预案，由项目经理签发实施。 应急预案评审小组依据《应急预案评审制度》（公司安〔2013〕331号）分别对综合预案、专项预案和现场处置方案进行评审，形成记录。 根据评审结果，如需修订的进行修订，再评审通过后经项目经理发布实施。 管理控制要点： 文件 安全管理部门 各部门 项目成立之初 1 编制项目部综合预案、专项预案、现场处置方案，并以文件形式发布。 发布前对应急预案进行评审 修订应急预案，并发布 应急设施、装备、物资 2 记录 安全管理部门 各部门 预案编制后发布前 预案编制后发布前 3 11.3 文件 安全管理部门 各部门 序号 工作内容 《标准》及工作要求 提供记录 责任部门 配合部门 完成时间 1、建立应急资金投放保障机制，妥善安排应急管理经费，储备应急物资，建立应急装备和应急物资台账，明确存放地点和具体数量。 2、对应急装备和物资进行经常性的检查、维护，确保其完好、可靠。 查：相关记录和查看现场。 1 制定《安全生产费用管理办法》（公司安〔2012〕379号） 建立安全生产费用使用台账 应急装备和应急物资台账 填写应急装备和物资检查记录 维护保养记录 可以直接使用公司文件 文件 安全管理部门 财务部门 项目成立之初 2 3 4 5 台帐中要有应急资金的使用体现。 明确存放地点和具体数量 按要求对应急装备和物资进行检查，形成记录 按要求对应急装备和物资进行维护保养，形成记录 记录 记录 记录 记录 安全管理部门 安全管理部门 安全管理部门 安全管理部门 财务部门 设备部门 设备部门 设备部门 每月初 每月初 每月初 每月初 11.4 应急演练 管理控制要点： 1、每年至少组织一次生产安全事故应急知识培训和演练，操作人员、专（兼）职应急救援人员掌握直接相关的应急知识。 2、对应急演练的效果进行评估，并根据评估结果，修订、完善应急预案。 查：培训演练的记录。查：相关记录。 每年至少组织一次生产安全事故应急知识培训 根据实际编制应急演练方案。 每年至少组织一次生产安全事故应急演练 对每次应急演练进行评价，并形成记录 记录 方案 记录 记录 安全管理部门 人力资源部门 安全管理部门 有关部门 安全管理部门 有关部门 安全管理部门 有关部门 每年6月 演练前 演练后 演练后 1 2 2 3 填写生产安全事故应急知识培训记录 编制应急演练方案 填写生产安全事故应急演练记录 填写应急演练效果评价记录 序号 4 工作内容 修订应急预案 《标准》及工作要求 如在演练中发现预案的不足之处，需要重新修订的应重新修订，并重新发布。 提供记录 文件 责任部门 配合部门 完成时间 演练后 安全管理部门 办公室 11.5 事故救援 管理控制要点： 1、发生事故后，立即采取应急处置措施，启动相关应急预案，开展事故救援，必要时寻求社会支援。 2、应急救援结束后，应尽快完成善后处理、环境清理、监测等工作，并总结应急救援工作。 查：相关记录。 事故应急救援的过程在事故救援后在报告中体现。 确定事故原因后，按举一反三要求对项目进行全面安全检查，形成记录。 按检查结果进行整改，形成记录和照片。 应急救援结束后，应尽快完成善后处理、环境清理、监测等工作，并总结应急救援工作。 记录或事故报告 记录 记录、照片 报告 安全管理部门 有关部门 安全管理部门 有关部门 安全管理部门 有关部门 安全管理部门 有关部门 事故发生后 事故发生后 检查后 应急结束后 1 2 3 4 十二 填写现场事故救援处理记录。 填写安全检查记录 检查结果的整改材料 编写应急救援总结评价报告 事故报告、调查和处理 12.1 事故报告 管理控制要点： 1、建立完善的事故管理制度并按照制度严格执行。 2、发生事故后按照有关规定及时、准确、完整的向有关部门报告。 3、发生事故后，主要负责人或其代理人立即到现场组织抢救，采取有效措施，防止事故扩大，并保护事故现场及有关证据。 查：制度文件、事故上报记录、组织抢救记录。 包括事故报告、事故调查、原因分析、纠正和预防措施、责任追究 、统计与分析等内容 发生事故后按规定及时、准确、完整向有关部门报告（事故快速报送单、事故报表、工伤申报资料等）。 文件 安全管理部门 办公室 项目成立之初 1 建立事故管理制度 2 事故报告 上报记录 安全管理部门 相关部门 事故发生后 序号 3 工作内容 组织救援 《标准》及工作要求 主要负责人或其代理人立即组织救援、采取措施防止事故扩大并保护现场和证据 提供记录 施救记录 责任部门 安全管理部门 配合部门 相关部门 完成时间 事故发生后 12.2 事故调查和处理 管理控制要点： 1、编制事故调查报告。 2、“四不放过”原则处理责任人。 3、及时申报工伤认定保存档案。 4、建立完善事故台账。 查：事故调查报告、责任人处理资料、工伤办理资料、事故台账和统计分析资料。 组织事故调查组或参与配合相关部门进行事故调查，查明事故发生时间、经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失 文件、事故照片、问询笔安全管理部门 录、结案记录 安全管理部门 社保部门 相关部门 事故调查后 1 编制事故调查报告 2 3 进行事故处理 申报工伤认定 对责任人的处理文件、经济处罚凭证；整改资料。 记录和资料 按照《工伤保险条例》申报工伤资料。 建立事故报表、结案文件、事故照片、问询笔录、工伤认定材料、有关处理文件、经济处罚凭证等事故档案。 定期对事故进行统计分析 记录 相关部门 安全管理部门 事故调查后 事故发生后 4 建立事故台账 记录、文件 安全管理部门 相关部门 即时 5 13 编制事故统计分析报告 绩效评定和改进 分析资料 安全管理部门 相关部门 每年底 13.1 绩效评定 管理控制要点： 1、安全标准化绩效评定制度应明确评定的组织、时间、人员、内容与范围、方法与技术、报告与分析等要求。 2、每年至少组织一次安全标准化实施情况的检查评定，验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产工作目标、指标的完成情况，提出改进意见，形成评定报告。主要负责人必须组织和参与评定；发生死亡事故后，重新进行评定。 3、评价报告以正式文件下发，向所有部门、所属单位通报安全标准化工作评定结果。 序号 工作内容 《标准》及工作要求 提供记录 责任部门 配合部门 完成时间 4、将安全标准化工作评定结果，纳入单位年度安全绩效考评。 查：制度、相关文件、记录。 1 2 制定安全标准化绩效评定制度 制定年度评定工作计划、实施方案 明确评定的组织、时间、人员、内容与范围、方法与技术、报告与分析等要求 每年至少组织一次安全标准化实施情况的检查评定 文件 文件 安全管理部门 安全管理部门 综合管理部门 各部门 项目成立之初 每年年初 3 4 5 验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性组织实施，编制评定报告 和有效性，检查安全生产工作目标、指标的完成情 况，提出改进意见，形成评定报告 通报安全标准化工作评定以正式文件下发至所有部门、所属单位。 结果 安全绩效考评 文件 安全管理部门 各部门 每年4季度 文件 安全管理部门 每年年底 次年年初 13.2 持续改进 根据评定结果及时完善安全标准化工作计划和措施，对安全生产目标、规章制度、操作规程等进行修改 记录 评定结果纳入年度绩效考评，并落实兑现 安全管理部门 各部门 文件 管理控制要点： 及时对安全生产目标、规章制度、操作规程等进行修改，完善安全标准化的工作计划和措施。 查：相关见证资料。 1 完善安全标准化的工作计划和措施，实施PDCA循环，不断提高安全绩效。 文件 记录 安全管理部门 各部门 次年年初 中国水利水电第十二工程局有限公司
《环境保护日常工作清单》
序号 工作内容 要求 提供 记录 责任部门 配合部门 完成 时间 1 组织机构及责任体系 领导小组的组长由各级单位行政一把手担任，副组长为分管领导，小组成员，由环境保护管理部门负责人及有关部门负责人组成。并以正式文件发布。 根据《关于建立健全安全环保工作机构的通知》（中电股份安环【2014】9号）要求，将环境保护管理工作纳入安全环保管理部门。 明确具体管理人员及职责，并以正式文件发布。 1.1 成立环境保护领导小组 文件 安全环保部门 办公室 项目成立之初 1.2 归口管理部门 文件 安全环保部门 办公室 项目成立之初 1.3 2 2.1 管理人员配置 管理制度 文件 安全环保部门 办公室 项目成立之初 制定《环境保护责任制》 明确有关人员的环保工作职责（可参考公司《环境保护责任制》制定），并以正式文件发布。 文件 安全环保部门 办公室 项目成立之初 2.2 明确环境保护基本规定、环境因素管理、考核奖制定《环境保护管理办法》 惩等内容。（参考公司制度办法制定）并以正式文件发布。 预案要对环境污染突发事件类型和危害程度进行分析，明确应急原则、指挥机构及职责、预防与预警、信息报告程序、应急响应、应急保障等。（参考制定《环境保护应急预案》 《关于印发有关专项应急预案和现场处置方案的通知 》公司安〔2013〕275号中《环境污染突发事件专项应急预案》） 目标分解与考核 分解环境管理目标 按年度将管理环境管理目标分解到下属项目、作业队、班组等。可参考每年的《年度质量、环境、职文件 安全环保部门 办公室 项目成立之初 2.3 文件 安全环保部门 办公室 项目成立之初 3 3.1 文件 安全环保部门 各部门 年初 业健康安全管理目标》来进行，并签订环境保护目标责任书。 3.2 4 4.1 5 开展环境管理目标的考核 对环境管理目标的落实情况进行年度考评。 工作计划 制定年度工作计划 资金投入 明确年度资金预算明细表包含如培训投入、宣传投入考核和表彰奖励投入及其他管理投入和技术创新科研投入，设备更新及改造投入、其他措施落实投入。 包含资金内容、金额等内容 明确年度环境保护工作目标、年度重点工作内容、起止时间、取得的效果，年度资金计划等内容。 文件 安全环保部门 办公室 上一年年底 文件 记录 安全环保部门 各部门 次年第一个月 5.1 编制《年度环境保护资金计划》 建立资金使用台账 环境因素的辨识 文件 安全环保部门 财务部门 上一年年底 5.2 6 记录 安全环保部门 财务部门 全年 6.1 开展环境因素的识别 项目成立之初及时进行环境因素识别，并每年定期更新补充环境因素识别、评价资料。 环境因素8种类型：a.向大气排放的污染物b.向水体排放的污染物c.对土地资源的污染d.原材料及自然源资源的消耗e.能量的释放。如：噪声对周围环境的影响f.废物和副产品排放。如：固态废物、流体废物g能源使用。如：煤、电、油等不可再生资源的消耗h.其他环境问题。 根据所识别的环境因素，按多因子评价法识别出重要环境因素并列成清单。参考SD12/YS-03 《环境环境因素的识别资料 安全环保部门 各部门 项目成立之初 6.2 发布《重要环境因素清单》 文件 安全环保部门 各部门 项目成立之初 因素识别和评价控制程序》。 6.3 7 环境因素识别资料的上报 宣传教育培训 每年6月5日为全国环境日，至少在此期间开展环境保护宣传工作。并以正式文件形式安排和部署宣传工作。 管理人员培训内容主要是国家及地方有关环境保护法律法规，各级管理机构环境保护管理工作要求等；操作人员培训内容主要是污染治理及生态保护设施，设备的操作规程和注意事项等。并以正式文件形式安排和部署培训工作。 文件 照片 及时上报环境因素识别资料及《重要环境因素清单》。 记录 文件 安全环保部门 各部门 每年 7.1 开展宣传工作 安全环保部门 各部门 6月 7.2 开展培训工作 记录 照片 安全环保部门 各部门 全年 8 8.1 环境监测 开展环境污染监测工作 各单位应按照公司《环境监测和测量控制程序》。对本单位范围内的环境污染定期监测。 各单位应按照公司《环境监测和测量控制程序》。对本单位范围内的环境因素定期监测，填写《环境因素监测报告单》，并及时报送公司安全环保部备案。 完善防止水污染、大气污染、土壤污染、噪声污染等环保设施。 台账 安全环保部门 相关部门 月/季度 8.2 建立环境因素检测台账 台账 安全环保部门 相关部门 月/季度 9 10 环保设施 环境管理体系内审 现场检查 安全环保部门 相关部门 即时 10.1 开展环境体系内审 各单位参照《一体化管理体系审核方案》先制定内审计划方案，然后对各所属项目开展内审。 文件 安全环保部门 相关部门 每年 10.2 完善环境体系内审记录 11 合规性评价 保存内审记录。 记录资料 安全环保部门 相关部门 即时 对照法律法规及其他要求，对环境因素控制、绩效进行评价，并上报《环境因素评价表》和《环境合11.1 编制《合规性评价报告》 规性评价报告》。具体工作按公司《合规性评价控制程序》进行。 12 其他环境保护管理工作 各单位应于每年12月30日前报送年度环境保护工作总结报告。报告内容参考公司《环境保护管理办法》。 记录 安全环保部门 相关部门 每年一次 年度环境保护工作总结报12.1 告的编写与上报 文件 安全环保部门 相关部门 年底
中国水利水电第十二工程局有限公司
《节能减排日常工作清单》
序号 1 工作内容 组织机构及责任体系 要求 提供 记录 责任部门 配合部门 完成 时间 1.1 成立环境保护领导小组 1.2 归口管理部门 领导小组的组长由各级单位行政一把手担任，副组长为分管领导，小组成员，由节能减排管理部门负责人及有关部门负责人组成。并以正式文件发布。 根据《关于建立健全安全环保工作机构的通知》（中电股份安环【2014】9号）要求，将节能减排工作纳入安全环保管理部门。 明确具体管理人员及职责，并以正式文件发布。 文件 安全环保部门 办公室 项目成立之初 文件 安全环保部门 办公室 项目成立之初 1.3 2 管理人员配置 管理制度 文件 安全环保部门 办公室 项目成立之初 2.1 明确管理机制与职责、节能减排工作要求、考核与奖惩（可参考公司《节能减排管理管理办法》制定），制定《节能减排管理办法》 并以正式文件发布。 明确能源消耗统计要求、能源统计报表与工作报告报送要求（参考公司《节能减排统计监测办法》制定），并以正式文件发布。 文件 安全环保部门 办公室 项目成立之初 2.2 制定《节能减排统计监测办法》 文件 安全环保部门 办公室 项目成立之初 2.3 制定《节能减排考核办法》 明确考核方法、 内容及程序（参考公司《节能减排考核办法》制定），并以正式文件发布。 文件 安全环保部门 办公室 项目成立之初 3 工作部署及目标分解 3.1 制定《年度节能减排工作计划》 明确年度节能减排工作目标、年度重点工作内容等。 文件 安全环保部 办公室 上一年年底 3.2 分解年度节能减排工作目标 按年度将节能减排工作目标分解到下属项目、作业队、班组等。 文件 安全环保部 各部门 年初 4 统计监测 4.1 上报统计报表及报告 根据《节能减排统计监测办法》的要求，及时上报统计报表及季度总结报告。 报表 资料 安全环保部门 各部门 月/半年/年度 4.2 建立《能源消耗统计台账》 统计完整、准确，具备可追溯性。 记录 安全环保部门 各部门 按月 4.3 建立《污染物排放统计台账》 统计完整、准确，具备可追溯性。 记录 安全环保部门 各部门 按月 5 专项措施 作业现场要根据梳理的重要耗能设备及作业工序（如施工机械、电机、作业车辆、照明等）制定节能减排专顶措施，内容包括操作管理要求、运行控制要求等。 5.1 制定重点耗能设备节能减排专项措施方案 文件 安全环保部门 设备管理部门 项目成立之初 5.2 执行重点耗能设备节能减排专项措施方案 建立耗能设备日常运行记录 台账 安全环保部门 设备管理部门 项目成立之初 5.3 按规定淘汰落后耗能工艺、设备 根据国家工业和信息化部发布的《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》规范标准淘汰落后耗能设备。 记录 安全环保部门 设备管理部门 即时 6 宣传培训 每年6月开展节能减排宣传周活动，并以正式文件进行安排和部署，上报活动总结。 6.1 开展宣传工作 文件 记录 照片 安全管理部门 各部门 6月 6.2 开展培训工作 每年开展一次有关节能减排法律法规、管理制度、主要耗能设施和设备操作规程、专项措施等方面培训。培训记录包括签到表、培训教材、培训效果评价等。 记录 照片 安全管理部门 各部门 全年 7 资金投入及使用 7.1 编制《年度节能减排资金计划》 明确年度资金预算明细，如培训投入、宣传投入考核和表彰奖励投入及技术创新科研投入，设备更新及改造投入、其他措施落实投入。 文件 安全环保部 财务部门 上一年年底 7.2 建立资金使用台账 包含资金使用内容、金额，资金做到专款专用。 记录 安全环保部门 财务部门 即时 8 开展检查、考核工作 根据《节能减排考核办法》对下属单位进行检查、检查记录安全环保部门 考核。 考核记录 档案管理要求资料和文件归档的完整性，收集和归类的逻辑性，查询和使用的便捷性。 各部门 年底 9 档案管理 记录 安全环保部门 各部门 即时 中国水利水电第十二工程局有限公司
安全生产、职业健康、环境保护、节能减排日常工作记录(统一格式)目录
工作内容 1安全生产目标 2组织机构与职责 工作要求 1.3 2.2 安全生产目标检查记录表 安全生产责任制检查记录表 表格、记录名称 备注 工作内容 工作要求 3.1 安全投入费用计划表 安全生产费用统计汇总表 安全防护设施费用签证表 表格、记录名称 备注 适用于4.2-3、4.3-3、5.1-3、5.3-1、5.3-3等工作 适用于各项危险性较大的工作流程 3安全生产投入 3.2 安全生产投入使用监督检查记录表 安全生产相关法律法规和其他要求目录 安全生产相关规程规范目录 4.1 安全生产法律法规、标准规范、管理制度培训学习、评价记录 4法律法规与安全管理制度 安全生产规章制度清单 安全生产规章制度发放记录 安全操作规程发放记录 安全生产相关法律、法规条款识别及落实评估表 安全生产管理制度执行情况评估、修订记录表 文件销毁记录 安全管理人员证书台账 新进场员工三级安全教育登记表 特种作业人员操作证台账 危险作业安全监督旁站记录 特种设备安装（拆除）工前安全检查表 6施工设备管理 6.1 特种设备安装安全检查表 特种设备安装完工安全检查表 特种设备拆除安全检查表 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.2 5教育培训 5.3 工作内容 工作要求 设备进场验收单 特种设备安全检查表 设备操作规程目录 起重机械运行记录 6.2 表格、记录名称 备注 根据目录编写规程内容 设备年度综合维修（大修）计划安排表 设备维修保养记录表 起重机械维护保养记录表 设备年度综合维修（大修）完成登记表 租赁机械设备安全管理协议 施工现场临时用电验收表（参考） 施工现场临时用电检查表 施工现场临时用电安全管理检查表 电工安装、巡检、维修、拆除工作记录 临时用电漏电保护器灵敏度测试记录表 施工现场临时用电设备检查记录表 架子验收单 7施工作业安全 7.1.4 7.1.5 搭/拆架子准备工作验收单 架子使用日常安全检查表 防汛值班记录 项目人员信息登记表 机动车辆统计表 机动车驾驶人员登记表 机动车辆安全检查表 7.1.6 7施工作业安全 7.1.7 工作内容 工作要求 消防设备设施安全管理台账 重点防火部位和档案 7.1.8 消防安全检查表 安全巡查记录 7.1.9 民用爆炸物品库安全检查表 交底记录 7.2.1 劳动防护用品发放台账 检查记录表 爆破作业人员登记表 民用爆炸物品领用申请单 7.2.3 民用爆炸物品领用登记表 民用爆炸物品库安全检查表 民用爆炸物品验收单 民用爆炸物品退库登记表 7.2.5 表格、记录名称 备注 适用于各项作业行为的巡查记录 适用于各项作业行为的专项方案交底 适用于7.1.9易燃易爆危险化学品管理 高处作业安全防护设施验收单 高处作业安全检查表 塔式起重机安全检查表 门座式起重机安全检查表 桥式起重机安全检查表 汽车式轮胎式起重机安全检查表 履带式起重机安全检查表 卷扬式提升机械安全检查表 7施工作业安全 7.2.6 工作内容 工作要求 缆索式起重机安全检查表 7.2.7 7.2.8 7.2.9 临近带电体作业许可证 动火工作票 交叉作业联保协议 交叉作业审批单 纠正措施表 7.2.10 预防措施表 表格、记录名称 备注 不安全行为和不安全状态及控制措施汇总表 7.3 安全警示标志计划表 安全警示标志检查表 变更申请表 7.5 变更审批表 变更验收表 事故隐患排查与治理台账 8.1 8隐患排查和治理 8.2 8.3 9.1 9.2 项目部事故隐患或主要不安全因素管控表 安全生产重大事故隐患排查报告表 二级单位事故隐患管控表 隐患治理验证效果评估记录 现场紧急撤人避险告知书 危险源辨识评价记录 9重大危险源监控 重大危险源清单 重大危险源监控情况一览表 施工现场重大危险源申报表 工作内容 工作要求 9.3 表格、记录名称 YR29-01-2013重大安全风险因素监控记录 安全防护设施验收表 劳动防护用品发放登记台帐 职业病危害因素日常监测结果登记表 安全防护设施检查表 备注 适用于7.1作业现场管理和过程控制 适用于7.1作业现场管理和过程控制 10.1 10职业健康 作业人员接触主要职业危害因素情况统计表 接触职业病危害因素人员清单 员工职业健康基本情况登记表 员工职业健康监护记录 职业健康检查结果告知凭证 10.2 职业病危害因素告知书（示例） 员工职业健康安全教育登记表 应急预案形式评审表 综合应急预案要素评审表 11.2 11应急救援 11.3 11.4 专项应急预案要素评审表 现场处置方案要素评审表 应急预案附件要素评审表 应急预案评审意见整改确认表 应急物资台帐 应急装备维护保养记录表 应急预案培训记录表 应急预案演练记录表 工作内容 工作要求 YR35-02-2013评审记录 事故快速报送单 12.1 伤亡事故登记书 表格、记录名称 备注 12事故报告、调查和处理 12.2 企业职工伤亡事故月（年）报表1 企业职工伤亡事故月（年）报表2 职工死亡、重伤事故调查处理报告书 生产安全事故统计表 安全生产标准化绩效评定方案 年度安全生产标准化绩效评定检查表 安全生产标准化绩效评定不符合项情况表 安全生产标准化绩效评定不符合项整改情况表 资金使用管理台账 环境保护资金投入统计汇总表 环境因素识别评价表 重要环境因素清单 节能减排统计监测汇表/汇总表/总表 能源消耗台账 污染物排放台账 资金使用管理台账 节能减排资金投入统计汇总表 资金使用管理台账 13绩效评定和持续改进 13.1 5.2 环境保护工作 6.1 6.2 4.1 节能减排工作 4.2 4.3 7.2 7.2
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